合约变更、签证单子流程(1)(最终2014.4.18)

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1、合约变更与签证单签批流程1、目的为匹配《合约变更与签证管理流程》制定本办法，用于加强合约变更与签证单的办理流程时间性的把控。2、适用范围适用于四川置信公司内所有自建、代建项目的变更签证的管理。3、变更办理3.1变更的发起3.1.1变更发起部门同《合约变更与签证管理流程》3.2房建主体土建、安装工程的变更办理3.2.1发生变更事项前，由变更发起部门在2个工作日内组织相关部门、项目预算部、成本经理以及公司有关领导召开评审会，讨论变更事项并形成会议纪要。涉及费用增减的，评审会须由项目预算部测算成本变化情况

2、并发表意见（如公司领导未参会，预算部将测算费用电话或其他方式告知领导，并在会议纪要上注明），此意见应作为变更是否通过的决策依据之一。3.2.2变更事项会议评审通过后2个工作日内，房建项目部填写《合约变更申请表》及甲方通知，发起变更申请，后附评审会议纪要、变更图纸（如有）及其他相关附件，项目预算部应在5个工作日内（含测算错误返工时间），测算变更预估费用，并在《合约变更申请表》上列明。3.2.3《合约变更申请表》及甲方通知签批至项目预算主管时，项目预算主管审批其金额的合理性并签批甲方通知。甲方通知签批完

3、后返还至发起部门。由发起部门将甲方通知发由施工单位签收并实施，现场施工实施完成，办理签证。《合约变更申请表》按审批权限及公司流程继续签批。3.2.4《合约变更申请表》按审批权限规定，报项目预算主管(1个工作日内)专业预算主管（1个工作日内）、片区经理（2个工作日内）、分管领导及相关公司领导（各2个工作日内）审核、审批。3.2.5《合约变更申请表》由发起部门根据权限负责签批流程。签批完后在4个工作日内将《合约变更申请表》及附件，复印至相关部门各一套作为存档。3.3园林工程、装饰工程的变更办理3.3.1

4、发生变更事项，由变更发起部门在2个工作日内组织相关部门、项目预算部、成本经理以及公司有关领导召开评审会，讨论变更事项并形成会议纪要。涉及费用增减的，评审会须由项目预算部测算成本变化情况并发表意见，此意见应作为变更是否通过的决策依据之一。3.3.2园林工程发生变更事项，园林工程部在2个工作日内办理设计变更或甲方通知，由项目预算部在5个工作日内对变更费用测算，如超出园林目标成本，原则上本次变更不得通过；如属特殊事项，由发起部门单独请示领导，按领导的最终审批意见执行。3.3.3变更事项评审通过后，项目预算

5、部在1个工作日内将变更计入合同变更台账，作为项目成本记录，不再进行合约变更办理。项目预算部在每月28日将合同变更台账向专业预算部报备。3.3.4变更审核评审通过，由园林工程部通知施工单位进行现场施工，此类甲方通知需批注有项目预算部的确认意见。3.3.5完成现场施工并完成收方后，由园林工程部在10个工作日内办理签证单，后附资料由发起部门进行复印附后。4、签证办理4.1施工单位在完成变更事项现场施工后5个工作日内（隐蔽及拆除项目必须及时收方）通知房建/园林工程部、项目预算部共同进行收方。收方后房建/园林

6、工程部应在10个工作日内填写《现场签证记录单》。4.2《现场签证记录单》附件资料详见《合约变更与签证管理流程》，后附资料由发起部门进行复印附后。4.3项目预算部在5个工作日内完成《现场签证记录单》的核对并填报金额（含测算错误返工时间；需重新认价，参照部门流程执行），由各发起部门按公司审批权限的规定，报项目预算主管(1个工作日内)、专业预算主管（1个工作日内）、片区经理（2个工作日内）、分管领导及相关公司领导（各2个工作日内）审核、审批。如属代建项目的，签批审批参照代建委托方的相关审批权限执行。4.4

7、原则上签证单金额不能大于合约变更金额。如因数据测算失误对项目预算部进行50元/张的罚款；如因变更内容表述不清晰或与现场情况不符导致数据测算失误，对项目工程部/园林工程进行50元/张的罚款。处罚后重走变更流程。5、台账管理项目工程部内业（或计管专员）及项目预算部内业（或计管专员）每月25日前将本月变更/签证办理时间、文件传递时效性情况进行核查、督导并报备至战标办。6、变更转签证单6.1签订施工图包干总价的合同，必须办理签证单来调整包干总价的增减6.2暂定合同总价的在竣工图上不能体现、且不能量化的施工内

8、容（如：拆除、改造等）6.3用工、机械台班的施工内容6.4涉及扣款、罚款或交叉费用等7、处罚条款7.1项目部未按上述时间节点且超过1天办理合约变更/签证单的，按50元/张罚款。7.2项目部未按上述时间节点10天内办理合约变更/签证单的，按100元/张罚款。7.3项目部未按上述时间节点且超过10天且在工程竣工后1个月内办理合约变更/签证单的，按单张金额的1-2%进行罚款，无上限。7.4如变更实施但发起部门未按流程发起变更且项目预算部不知情，按2000元/张罚款。7.2超