表格汇总(改)

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1、受控文件清单编号：HLZ-QE-JL-001序号文件名称文件编号版本号适用部门备注　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件发放（回收）登记表编号：HLZ-QE-JL-002序号文件名称文件编号版号分发号接收部门发放人接收人发放日期备注文件变更申请表编号：HLZ-QE-JL-003申请更改部门：No.文件名称　版号　文件编号　更改条款　更改原因：　更改为：　申请人：　　　年月日文件发布部门意见：　部门主管：　　　年月日领导意见：　领导签字：　　年月日备注：签字：年月日文件销毁登记表编号：H

2、LZ-QE-JL-004文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录：销毁人：监销人：签名：日期：文件借阅登记表编号：HLZ-QE-JL-005序号文件名称和编号归还时间借阅人/日期归还签收/日期记录清单编号：HLZ-QE-JL-006序号编号名称保存期限主管部门使用部门备注法律、法规与其他要求清单编号：HLZ-QE-JL-007序号名称相关部门备注合规性评价记录编号：HLZ-QE-JL-008序号法律法规及其它要求现状符合性描述公司对应活动评估人:批核人:日期:环境因素清单及识别评价表编号：HL

3、JI-025部门：序号产品/活动点/工位环境因素环境影响时态状态评分法是否重要环境因素环境影响发生频次环境影响范围环境影响程度相关方的关注度法律法规的要求环境影响持久性综合分公司重要环境因素及控制计划清单ZYTC/JL-09-02序号活动/产品/服务环境因素环境影响控制措施控制部门（控制措施：A：目标、指标、管理方案；B：运行控制程序；C：应急准备与响应程序D：人员教育培训E：监督检查F:管理制度）编制：涂瑜审批：赵建中日期：2012.1.15公司环境目标、指标和方案ZYTC/JL-12-01序号重要环境因素环境影响环境目标环境指标管理方案实施日期/完成日期预算费用责任部门编制：审批：

4、日期：重大风险及控制计划清单ZYTC/JL-10-02序号活动点/工位/部位危险源可能导致的事故控制措施控制单位/部门备注（控制措施：A：安全生产责任制；B：安全教育；C:安全培训；D:安全技术措施；E:目标指标管理方案；F:程序控制；G:安全管理制度；H:安全操作规程；I:安全检查；J:应急预案；K:安全员现场旁站；L:个人防护；M:安全标志；）编制：涂喻审批：赵建中日期：2012.1.15公司职业健康安全管理目标、指标和方案ZYTC/JL-12-02序号重大风险目标管理方案起止时间预算费用责任部门1、编制：涂喻审批：赵建中日期：2012.1.15危险源清单及及辨识与风险评价表编号：

5、JL5.4.3--03部门：序号作业活动潜在危险源可能导致的事故作业条件危险性评价是否是重大危险源LECD安全检查表编号：HLZ-QE-JL-009序号检查项目检查内容检查方法是否影响环境备注部门：制表人：负责人：日期：人员能力确认记录编号：HLZ-QE-JL-015姓名任职岗位教育程度工作经历培训经历结论□环境管理□质量管理□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上a）环境意识培训b）岗位操作技术培训c）具备岗位任职资格d）基本具备但需安排培训e）不具备岗位任职资格□环境管理□质量管理□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-

6、1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上f）环境意识培训g）岗位操作技术培训h）具备岗位任职资格i）基本具备但需安排培训j）不具备岗位任职资格□环境管理□质量管理□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上k）环境意识培训l）岗位操作技术培训m）具备岗位任职资格n）基本具备但需安排培训o）不具备岗位任职资格□环境管理□质量管理□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上p）环境意识培训q）岗位操作技术培训r）职业健康安全培训s）具备岗位任职资格t）基本具备但需安排培

7、训u）不具备岗位任职资格□环境管理□质量管理□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上v）环境意识培训w）岗位操作技术培训x）具备岗位任职资格y）基本具备但需安排培训z）不具备岗位任职资格□环境管理□质量管理□职业健康安全管理□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上aa）环境意识培训bb）岗位操作技术培训cc）具备岗位任职资格dd）