安全管理体系报表

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1、附表1危害辩识与危险评价结果一览表单位（部门、班组）名称：编号XXXX共3页序号：1—26序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（Ⅰ～Ⅴ）作业条件危险性评价危险级别现有控制措施备注LECD1验收工程未戴好安全帽物体打击Ⅴ10271403依据《安全生产工作规定》，《电力安全作业规程》，《招投标法》等相关制度和规定对工程进行验收2不按规定穿防护服机械伤害Ⅴ3172123在吊杆下停留或走动起重伤害Ⅴ0.10.570.3514设备漏电触电Ⅴ106318045未穿隔热防护服灼烫Ⅴ10.573.516支撑件加固不牢坍塌Ⅴ100.573527抽烟或把火种带入现场火灾Ⅴ106318048地面湿滑高处坠落Ⅴ

2、102714039电缆绝缘不合格放炮Ⅴ60.5721210安全保护装置失灵锅炉爆炸Ⅴ60.5721211安全保护装置失灵容器爆炸Ⅴ60.5721212人员误操作其他爆炸Ⅴ60.5721213未进行有效通风中毒和窒息Ⅴ1177114审计决算办公区照明不足其他伤害Ⅴ3101302按照《安全生产工作规定》，加强业务学习，提高安全防范意识15办公用具有缺陷其他伤害Ⅴ60.513116人员业务不熟练其他伤害Ⅴ0.50.510.25117人员精神状态不佳其他伤害Ⅴ63118118干部培训培训人资历浅其他伤害Ⅴ0.50.510.251推进廉洁文化建设，将其渗透到生产经营管理各个环节，适时开展各种培训19人员

3、精神状态不佳其他伤害Ⅴ63118120清扫卫生未戴好安全帽物体打击Ⅴ10271403依据《安全生产工作规定》，《电力安全作业规程》等规章制度进行清扫卫生21不按规定穿防护服机械伤害Ⅴ1037210422设备漏电触电Ⅴ36354223未穿隔热防护服灼烫Ⅴ10.573.5124抽烟或把火种带入现场火灾Ⅴ36354225地面湿滑高处坠落Ⅴ1027140326未进行有效通风中毒和窒息Ⅴ11771判别依据：Ⅰ．不符合和法律法规及其他要求；Ⅱ．曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ．相关方合理抱怨或要求；Ⅳ．直接观察到的危险；　Ⅴ．定量评价（LEC法）。填表人：审校人：批准：批准日期：附表2重大风险及其控

4、制计划清单单位（部门、班组）名称：监审部WD/OER431-03共1页序号：1——7序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别拟采取的控制措施（a—f）备注1验收工程未戴好安全帽物体打击3f2设备漏电触电4f3抽烟或把火种带入现场火灾4e4地面湿滑高处坠落3f5清扫卫生未戴好安全帽物体打击3f6不按规定穿防护服机械伤害4f7地面湿滑高处坠落3f控制措施（a—f）a.制定目标、指标、管理方案;b.制定管理程序;c.培训与教育;d.应急预案;e.加强现场监督检查;f.保持现有措施。填表人：齐永利审校人：批准：批准日期：年月日附表3环境因素辩识评价一览表1（适用于污染物及噪声排放）单位（部门、班组）

5、名称：监审部WD/OER431-05共3页序号：1——32序号活动/产品/服务（产生部位或工序）环境因素影响范围a（1）全球范围：5分（2）周围地区：4分（3）场界内：3分（4）员工10人以下：2分（5）操作者本人：1分影响程度b（1）严重：5分（2）一般：3分（3）轻微：1分产生量c（1）大：5分（2）中：3分（3）小：1分发生频次d（1）持续发生：5分（2）间歇发生：4分（3）夜间发生：3分（4）白天发生：2分（5）偶然发生：1分法规符合性e（1）超标：5分（2）接近超标：3分（3）达标：1分社会关注程度f（1）强：5分（2）一般：3分（3）弱：1分合计1办公纸张使用纸张消耗3552352

6、32资料保管纸张消耗213513153计算机使用电能消耗253533214办公、保洁水消耗211215125水供应水消耗231215146复印机使用墨粉消耗231411127打印机使用油墨消耗231411128墨粉使用废墨粉丢弃231411129墨盒使用废墨盒丢弃211111710电池使用废电池丢弃211111711硒鼓使用废硒鼓丢弃211111712纸杯使用废纸杯丢弃2111151113物资保管废纸丢弃2314151614塑料包装物使用废塑料丢弃2114151415物资保管废塑料制品丢弃2114151416电线更换废电线丢弃211111717插座更换废插座丢弃211111718使用厕所纸张和

7、水2312151419生活、办公生活垃圾排放2532151820小五金使用废金属丢弃211111721热水消耗浴室污水排放2331151522照明灯使用废灯管的丢弃2111151123废灯管处理Hg挥发211111724楼道清扫粉尘排放3112151325垃圾转运臭味扩散2112151226吸烟废气排放2111151127复印机的使用臭氧排放2114151428纸质档案保管油墨溶剂挥发211111