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1、项目申报书1单位：元项目名称文职辅警2019年经费预算项目预算金额48,697,940.72项目负责人赖威斯联系电话83995142项目申请理由及主要内容根据北京市公安局、北京市机构编制委员会办公室、北京市监察局、北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局联合下发《关于在北京市公安局系统试行文职人员制度的意见》（京公政字【2011】1179号）和区编委《关于同意区公安分局招聘文职人员的批复》（西编字【2011】55号）的通知精神，对分局的文职人员所需经费由区财政承担。文职辅警的人均经费包括个人薪酬、单位缴纳五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金）、补充医
2、疗保险，派遣管理费、公用经费（含办公费、印刷费、电费、水费、办公设备维修费，福利费、燃气费、会议费、培训费）、服装费、伙食费、年度考核奖金等项目。项目目标及预期社会经济效益 通过对文职辅警各项经费支出，促进分局文职队伍持续健康发展，保障文职队伍的各项权益。通过绩效考核和年度考核等手段，直观有效提升队伍战斗力，提升队伍凝聚力，切实发挥文职人员发挥缓解警力不足，降低行政成本的积极作用，推动首都机关警务创新，建立与现代警务机制相适应的人力资源体系，进一步提升公安机关的行政效能和警务效能。41/41项目支出预算明细表单位：元序号明细项目名称单价数量金额测算依据及说明1文职辅警
3、人员经费162,261.4428846,731,294.72根据市公安局、市财政局、市人力资源和社会保障局联合下发《关于调整北京市公安局系统警务辅助人员薪酬标准的通知》（京公政字[2017]1278号）规定，文职辅警人均薪酬标准调整为102046元/年（含个人缴纳的养老、医疗、失业保险和住房公积金）。根据人均薪酬计算单位缴纳的五险一金（养老、医疗、失业、生育）为43778元。补充医疗费每人每年180元，劳务派遣费每人每年840元。伙食费文职辅警每天20元，每月21天工作日，每年20*21*12=5040元。按照市财《关于调整市级政法辅助人员公用经费标准的通知》，文职辅
4、警公用经费为每人每年10377.44元。由此计算，文职辅警每人每年所需经费为102046+43778+180+840+5040+10377.44=162261.44元。按分局实有288名文职辅警计算，文职辅警人员经费总计为158591.20*288=46731294.72元2服装费1,892.00288544,896.0041/41根据《北京市公安局文职人员工作服配发标准》的要求文职辅警人均服装费为1892元，以分局实有288名文职辅警计算，服装费合计1892×288=544896元3年度考核优秀奖金7,050.0029204,450.00根据《北京市公安局文职人员考
5、核管理办法》规定，按照分局文职辅警人数的10%的比例评选优秀，经计算，288名文职辅警有29名应为考核优秀，年度考核奖金为7050元，年度考核优秀奖金合计7050*29=204450元4年度考核合格奖金4,700.002591,217,300.00根据《北京市公安局文职人员考核管理办法》规定，按照分局文职辅警人数的10%的比例评选优秀，其余人员无特殊情形考核结果为合格。经计算，288名文职辅警有29名应为考核优秀，其余259名为合格，年度考核合格奖金为4700，合计4700*259=1217300元合计48,697,940.72项目申报书2单位：元项目名称勤务辅警20
6、19年经费预算项目预算金额109,893,622.00项目负责人赖威斯联系电话8399514241/41项目申请理由及主要内容根据北京市公安局、北京市机构编制委员会办公室、北京市监察局、北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局联合下发《北京市公安局系统辅警人员薪酬标准及经费保障规定》（京公政字【2011】1181号）和区编委《关于同意区公安分局招聘辅警的批复》（西编字【2011】54号）和《北京市西城区机构编制委员会关于同意北京市公安局西城分局增加辅警人员的批复》（西编发[2017]4号）的批复通知，对分局900名勤务辅警编制所需经费由区财政承担。项目目标及预期社会经
7、济效益 通过对勤务辅警各项经费支出，促进分局辅警队伍持续健康发展，保障勤务辅警队伍的各项权益。通过绩效考核和年度考核等手段，直观有效提升队伍战斗力，提升队伍凝聚力，切实发挥勤务辅警缓解警力不足，降低行政成本的积极作用，在视频监控、社区防范、治安巡逻等方面协助民警维护社会质询，进一步提升公安机关的行政效能和警务效能。项目申报书3单位：元项目名称养犬管理项目预算金额2,030,000.00项目负责人金怡林联系电话8316413041/41项目申请理由及主要内容为了更好的开展养犬管理的工作，加大2019年养犬管理工作力度，提高工作成效。申请以下项目：1、西
