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1、KeyTec作业指导书文件编号:标题:仓库货物的接收和检验版本:日期:页数：11of101.0标题1.1仓库货物的接收和检验2.0目的2.1建立全面的原材料和成品的接收检验程序，达到有效的材料管理系统。3.0范围3.1本程序应用于仓库接收供应商的直接和间接材料和成品。3.1.1供应商的直接材料3.1.2客户退货3.1.3来自生产的原材料和成品3.1.4其他材料3.1.5委托材料和半成品4.0参考资料4.15.0定义5.1原材料5.1.1使用于生产部的成品.5.1.2在使用前直接发送到仓库临时储存.5.2间接材料5.2.1不直接使用在生
2、产部的成品.5.2.2大部分材料没有入库而直接送到请购人.5.3GRN=GoodsReceivedNote收料单5.4IQA=IncomingQualityAssurance来料品质保证5.5IRR=IncomingRejectionReport来料不良报告5.6MRB=MaterialsReviewBoard物料评审小组5.7RTV=ReturntoVendor退货5.8UAI=Usedasitis照用KeyTec作业指导书文件编号:标题:仓库货物的接收和检验版本:日期:页数：11of101.1SCR=Scrap报废1.2RWK=R
3、ework返工1.3RMA=ReturnMaterialsAuthorization成品退货报告1.4PDR=流程不良报告6.0设备6.1NA7.0安全防范7.1NA8.0职责和权限8.1参考9.09.0程序9.1接收供应商的原材料9.1.1仓库收货人将:-9.1.1.1确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合.9.1.1.2确认供应商的货物是否破损、压扁、受潮等情况，如有破损情况，则开具包装破损报告给IQC，以便IQC对其及时进行检验；9.1.1.3对于接收数量超出或短缺则开出差异报告,并将此报告附在GRN上;
4、9.1.1.4如果9.1.1.1和9.1.1.2符合,收货人将在送货单签字确认接收;9.1.1.5开具一式四份的GRN给IQC检验.9.1.2仓库文员将:-9.1.2.1根据供应商的送货单和GRN中的电脑编号、数量采购定单,更新系统;.9.1.2.2IQC结束9.1.3.2项后,9.1.2.2.1如果在GRN“QADisposition”栏中结果是合格的,则分发GRN和差异报告给相关部门;9.1.2.2.2如果在GRN“QCDisposition”栏中结果是不合格的,则分发GRN和差异报告给相关部门；同时将材料从合格库位转移到IQC不
5、良品库位.9.1.2.3按照GRN的号码顺序记录.9.1.3仓库收料员将:-KeyTec作业指导书文件编号:标题:仓库货物的接收和检验版本:日期:页数：11of108.1.1.1在IQC检验之前，在每个纸箱或包装粘贴FIFO标签。并将材料存放到待检区；8.1.1.2IQC检验合格后,粘贴“IQCPASSED”或“IQAREJECTD”标签，并在GRN中的"QADisposition"签字.8.1.1.3IQC完成第9.1.3.2项后,仓库将IQC检验合格的材料存放到适当的库位;并将所有“IQCPASS”的原材料，更新库位登记卡；8.1
6、.1.4如果IQC检验不合格,则将IQC开具的IRR报告附在材料的第一箱,并粘贴“REJECT”标签，并存放于不良品区等待MRB结果；8.1.2仓库主管或经理将:-8.1.2.1如果MRB将不良材料决定为:8.1.2.1.1RTV,则获得采购确认在什么时间,什么方式将货物退运给供应商;SCR,根据报废申请单,主管将直接安排报废并卖给收购商;8.1.2.1.2RWK,根据生产部要求,将不良品发给生产线返工;8.1.2.2如果MRB决定为”UAI”则将材料存放在仓库并等待生产部领用;KeyTec作业指导书文件编号:标题:仓库货物的接收和检
7、验版本:日期:页数：11of108.1.1流程图来自供应商原材料的接收程序职责流程接口供应商发货到仓库GOODSTOSTORE确认是否与PO相符,贴FIFO标签开具GRN,差异报告(如果需要)IQC检验IQC开具IRR分发GRN和送货单粘贴”IQCPASSED“标签仓库生产退货区仓库仓库开具发票退货结束准备EXPORTSHIPMENTFORM退货结束供应商仓库仓库拒收QA接收挑选或返工RTVUAI仓库/QA不良品退给供应商合格品QA国内供应商海外供应商仓库KeyTec作业指导书文件编号:标题:仓库货物的接收和检验版本:日期:页数：11
8、of109.2接收客户的退货9.2.1仓库收货人将：9.2.1.1审核供应商的送货单是否与销售开出的RMA相符；9.2.1.2如果9.4.1.1是OK，收货人在送货单上签字确认接收；9.2.2仓库文员将：9.2.2.1使
