苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则(化工生产企业修订版)

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1、苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则管理要素表A级要素B级要素1方针目标和责任体系（100分）1.1负责人（20分）1.2方针目标（20分）1.3管理机构（20分）1.4全员责任制（20分）1.5安全生产投入及工伤保险（20分）2法律法规和管理制度（120分）2.1法律法规（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作规程（40分）3风险管理（50分）3.1风险辨识与评价（20分）3.2风险控制（30分）4隐患排查与治理（60分）4.1隐患排查（30分）4.2隐患治理（30分）5培训教育（100分）5.1培训计划（20分）5.2法定培训（20分）5.3全员培训（30分）5.4培训考核（

2、30分）6作业管理（100分）6.1危险作业许可（40分）6.2变更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7现场管理（200分）7.1工艺安全（40分）7.2安全设施管理（60分）7.3关键装置、重点部位及设备安全管理（40分）7.4现场规范化管理（40分）7.5重大危险源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故报告和调查（30分）9应急管理（60分）9.1应急指挥与救援系统（20分）9.2应急救援器材（20分）9.3应急救援预案与演练（20分）10危险化学品管理（60分）10.1危险化学品档案与危害告知（40分）10.2储存和运输（20分）11职业健

3、康管理（60分）11.1职业危害申报（20分）11.2作业场所职业危害管理（40分）12自评（30分）12.1自评（30分）化工生产企业修订版A、B级要素的否决项汇总表A级要素否决项B级要素否决项1.未设置安委会、安全管理部门或配备专职安全管理人员。2.未建立安全生产责任制。3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。4.未实施危险性作业许可管理。5.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料；6.国内首次采用的化工工艺未经论证的；7.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产。8.涉及“两重点一重大”生产储存装置未达到自动化控制要求，也未按照规定时限完成

4、自动化改造，并将竣工验收报告报属地安监局备案。9.未按国家安全监管总局第45号令要求，实施危化品建设项目安全许可。10.未经正规设计也未开展安全设计诊断工作，或诊断出不符合项不具备整改条件。11.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源。12．重大危险源有重大隐患，且未采取安全防范措施。13.存在事故瞒报、谎报、拖延不报的。14.未进行自评。1.未明确第一责任人，或责任制不符合规定。2.领导带班值班制度不落实。3.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告。4.未制定安全生产方针或年度安全生产目标。5.未签订各级组织的安全目标责任书，未进行年度安全生产目标考核。6.主要负责人

5、对其安全生产职责不清楚。7.未建立安全生产考核机制。8.未按有关规定提取安全生产费用。9.未明确专门部门定期识别和获取。10.未进行符合性评价。11.未制定以下规章制度之一：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。12.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程。13.投产或投用前未编制操作规程。14.未按规定的频次和时机开展风险评价。15.未将重大风险降到可以接受的程度。16.未建立隐患排查治理制度。17.企业无力解决的重大隐患未书面向主管部门和当地政府、安监部门报告。18.不具

6、备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告。19.未制定培训教育制度，或未制定全员安全培训教育计划。20.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效。21.现场从事特种作业人员无操作证或失效。22.新从业人员未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗。23.未对培训结果进行考核。24.未持相应作业许可证进行危险性作业。25.未建立变更管理制度。26.未建立承包商、或供应商管理制度。27.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的。28.未确定关键装置、重点部位。29.未及时报废特种设备。30.已报废的特种设备，仍在现场使用。31.压力容

7、器及附件未检验或检验不合格。32.未制定检维修制度。33.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续。34.“五项公示制度”，即：安全生产承诺、安全运行天数、安全生产禁令、入厂安全须知、领导带班等制度未在厂区公示。35.防护距离不符合规定要求，且无防范措施。36.未建立事件事故管理制度。37.未编制事故应急预案。38.未进行危险化学品普查。39.生产的危险化学品未编制“一书一签”,经营企业经营没有