上海万科物业业务风险管控体系工作实施方案

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1、张贴日期由2008年11月27日至2008年12月4日编号NO:FA-PZ08003上海万科物业服务有限公司文件编号：FA－PZ08003发文日期：2008年11月27日文件类别：品质类上海万科物业业务风险管控体系工作实施方案一、成立公司风险管控小组组长：余小广副组长：凌军、王炜组员：宋冰梅、许悦、高睿馨、潘轶敏、洪金华、王玉宝、张达、杨嘉颖、骆信国、沈萍、王光明、张佩珉、陈传超、王超执行秘书：杨嘉颖（兼）二、建立风险等级评估体系1、编制风险等级评估体系，纳入公司信息平台，风险管控小组执行秘书负

2、责即时更新管理。2、风险管控小组组织梳理公司各类业务风险，进行风险等级评估，确立09年管控目标，并制定相应的管控措施（08年12月15日前完成）。3、建立公司风险案例库，纳入公司信息平台，进行即时分享。三、成立公司总控中心工作目标责任部门完成时间总控中心选址并开设专线电话总经理办公室08年12月10日建立总控中心值班制度人力资源部08年12月10日制定总控中心运作流程客户关系部08年12月10日公司总控中心正式启动——08年12月15日1、参考深圳公司试点经验，拟设总控中心专职岗位，采用正常轮排

3、班方式履行夜间及节假日公司总控职责。同时安排主管级以上骨干人员参与轮值体验，评估总控中心执行效果。2、试点期间仍保留各项目夜间值班经理制度。一、建立公司应急处理小组组长：余小广13688833093副组长：凌军13621934304组别负责人成员安全组王玉宝13042196812姓名：陈传超联系电话：13162155033部门：花园小城姓名：骆信国联系电话：15901727159部门：安全督导组客服组潘轶敏13816517799姓名：刘艳联系电话：13817090160部门：客户关系部姓名：杨嘉

4、颖联系电话：13041616840部门：客户关系部技术支持组洪金华13501722519姓名：邵一君联系电话：13916706906部门：工程技术部姓名：唐飙联系电话：13916021560部门：工程技术部公共关系组许悦13621847376姓名：张达联系电话：15900785138部门：总经理办公室姓名：姚妤婷联系电话：13701857325部门：总经理办公室1、结合08年底体系改版，重新梳理并制定突发事件处置预案（08年12月15日前完成）。2、应急处理小组负责08年底前组织开展一次预案演习

5、（08年12月15日前完成），09年起每年组织二次。3、应急处理小组负责结合风险管控检查，每年开展二次紧急集合演习。二、监督落实工作目标责任部门完成时间09年风险管控目标与各部门经营管理责任挂钩总经理办公室09年起组织落实季度、半年度风险管控检查，并纳入公司品质测评系统客户关系部09年起组织年度风险管控体系评估，并纳入公司管理评审风险管控小组09年起上海万科物业服务有限公司2008年11月