起重机生产服务提供程序Q

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1、工程机械有限公司QQ–BQG/H12-2011生产和服务提供控制程序编写日期审核日期批准日期受控状态发放编号2011年月日发布2011年月日实施1.目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对生产和服务提供的控制以更好的满足顾客要求。3．职责3.1工程部是本程序的归口管理部门负责程序的制定、修改和管理。3.2工程部负责指导车间进行生产和过程控制、负责生产设施设备的维护保养、负责产品的防护、负责对工作环境进行控制。3.3技术部负责编制提供相应的生产作业

2、指导文件。3.4副总经理负责《月生产计划》的审批。3.5质量处负责产品验证。3.6车间负责产品实现的具体实施。3.7供应处负责生产及服务物资的供应。3.8仓库具体负责成品的接收、仓管、出货。3.9服务处负责产品出厂后售后服务工作。4．工作程序4.1获得表述产品特性的信息4.1.1根据顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的Q/H10-2011《与顾客有关过程的控制程序》中的有关规定。4.1.2技术部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导文件，其他情况下如必要时也

3、应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺规程、操作规范等形式。4.1.3生产计划a.工程部根据获得的加工计划、公司指令等产品信息，结合库存情况和车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经副总经理批准后发放至相关单位作为供应、生产等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、服务等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。b.车间根据《月生产计划》制定《周生产计划》并安排生产。4.1.4生产作业a.车间班组长根据《领发料明细》向仓库领取生产所需物料；《领发

4、料明细》没有涉及的材料及部件由于车间组长填写《领料单》经相关部门确认后（设计差错或客户要求由技术部确认，丢失、损坏等由工程部确认）车间负责人审核方可领料；车间要每周统计出生产情况，填写《生产周报表》报工程部。工程部根据每月计划的完成情况及订货信息制定下月计划。b.作业人员按照工艺规程要求进行生产作业并填写加工记录表单。c.工程部根据实际生产需要编制辅料定额，并监督执行。4.2过程确认4.2.1关键和特殊过程4.2.1.1关键过程:a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工作；

5、b.产品重要质量特性形成的工序；c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.1.2特殊过程：a.产品质量不能或难以通过后续的监视和测量加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.1.3本公司生产的关键过程是装配过程；特殊过程是焊接和涂装。对这些过程应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。适用时，这些确认的安排包括：a.对执行过程

6、的准则或规范进行评审，以证实所使用的过程方法是否符合要求并能够有效实施。本公司对焊接和涂装的工艺应经技术部编制、车间试运行并评定后才可正式实施。b.对所使用的设备的认可，包括对设施能力﹙包括精确度、安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行Q/HB03-2011《设备管理制度》的有关规定。相关人员要进行岗位培训、资格鉴定，考核合格上岗。c.车间应确保实施针对这类过程的特定方法和程序。d.对这些过程的生产监控应进行记录。e.过程的再确认：当生产条件发生变化时﹙如材料、设施

7、、人员的变化等﹚，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和生产作业指导书进行更改，执行Q/H01-2011《文件控制程序》的有关规定。4.3车间应使用适宜的生产服务设施,除生产设备外,对各种工装、卡具、辅具等也要进行有效的控制，并安排适宜的工作环境；应对设施进行维护保养。4.4对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的监视与测量装置，以便于在产品和服务提供中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行Q/H11-2011《检验和试验控制程序》、Q/HA0

8、5-2011《计量管理制度》的有关规定。生产中要做好自检、互检、专检，并做好相应记录。对产品的放行应执行Q/H11-2011《检验和试验控制程序》、Q/H04-2011《不合格品控制程序》。4.5标识和可追溯性控制4.5.1适当时质量处规定对产品进行标识的方法,并针对监视和测量要求对标识的有效性进行监控,当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯。具体执行Q/H13-2011《产品标识和可追溯性控制程序》4.5.2工程部（车间）和仓库负责所属区域内产品状态的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆