工厂采购管理采购验收作业

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1、真明丽集团灯饰有限公司采购验收作业流程编号:ERP-001日期:2003.12.18版次:页次:16/161范围：适用于本公司资材类、费用类、固定资产类的采购作业。2权责：作业名称制作审查核准请购单作业采购员采购主管相关经理采购单作业采购员采购主管相关经理采购变更作业采购员采购主管相关经理IQC暂收作业仓管员仓库主管相关经理IQC检验作业品管员品管主管相关经理采购验收入库作业仓管员仓库主管相关经理采购验收作业采购员采购主管相关经理采购退回作业采购员采购主管相关经理采购外购作业采购员采购主管相关经理固定资产采购作业采购员采购主管相关经理采购特结作业采购员采购主管相关经理3定义3.1资材类物料：原

2、材料、半成品、制成品、间接物料（辅助生产性物料）等存货料品。3.2费用类物料：低值易耗品﹑办公用品等。3.3固定资产：使用年限在一年以上，且单位价值在人民币2000元以上的资产。4作业流程：4.1作业流程图﹐详见附页修正内容说明核准审查制作王勇真明丽集团灯饰有限公司采购验收作业流程编号:ERP-001日期:2003.12.18版次:页次:16/161.1作业说明﹕1.1.1部门请购作业(EE1Q1)说明1.1.1.1请购来源：1.1.1.1.1来自策划(物管)执行MRP2用料需求的自动核料作业。1.1.1.1.2来自PMC部门的安全请购资料结转作业。1.1.1.1.3来自物管人员的备料计划资料

3、之人工输入作业。1.1.1.1.4来自其它部门请购需求的资料之人工输入作业。1.1.1.2部门请购单申请作业：1.1.1.2.1制作：依部门请购单来源新增或由MRP运算得来.1.1.1.2.2打印及签核：物控部门审核相关请购资料，依实际所需调整“需用日期”和“预定交期”并打印一式二联，经部门经理签核完毕，一联采购、一联留底。1.1.1.2.3结转请购单：部门请购单经核准后，物控承办人员在部门请购单做“转请购单”。1.2请购单资料维护（E/E1/Q2）说明：1.2.1请购单核定：采购人员依据部门请购单资料找出该笔请购单，核定厂商、单价﹑下单日期。1.2.1.1切单使用时机：适用于同一家厂商不同交

4、期的分割，但结转采购单时，不要同时结转，否则又会结转成同一张采购单。第一步:输入采购人员代号及密码1.2.1.2分购使用时机：适用于同一料品不同厂商的分购，只要结转采购单时，即会产生多张的采购单。E1/Q2修正内容说明核准审查制作王勇真明丽集团灯饰有限公司采购验收作业流程编号:ERP-001日期:2003.12.18版次:页次:16/16第二步:采购人员依据部门请购单资料找出该笔请购单号码第四步:按确认键进行确认第三步:按厂商核定键,核定厂商,币别及单价等项的资料正确性注意:厂商及币别两项资料一定不能为空,否则将无法转出采购单.1.1.1结转采购单：由采购承办人员核定完毕后，执行“单笔结转”或

5、者“多笔结转”采购单作业。1.1.1.1单笔结转时机：单张请购单的结转作业，结转成依据厂商别的不同的采购单。1.1.1.2多笔结转时机：多张请购单的结转作业，结转成依据厂商别的不同的采购单，若需有不同请购单相同厂商相同物料合并成一张采购单时，则设定“料号合并”为Ｙ。修正内容说明核准审查制作王勇真明丽集团灯饰有限公司采购验收作业流程编号:ERP-001日期:2003.12.18版次:页次:16/16E1/Q2结转采购单后采购单号回写到此字段按此键结转采购单1.1采购单维护作业（EE1Q3）1.1.1打印及签核：采购人员依据请购单结转过来的采购单号找出该笔采购单，审核厂商、单价、下单日期等字段资料

6、无误后打印一式三联，经相关部门签核后，一联财务部、一联留底,一联给厂商。1.1.2确认：采购单经相关部门主管(采购总经理--à财务相关主管-à总管理处相关主管)签核完毕后，由采购承办人员在系统执行采购单确认。修正内容说明核准审查制作王勇真明丽集团灯饰有限公司采购验收作业流程编号:ERP-001日期:2003.12.18版次:页次:16/16此处是执行单笔确认一次可确认多张采购单此处可查到进退货状况此处可查到验收结果明细资料E1/Q31.1.1采购单变更：采购单确认后，因交期、数量、单价等其它项目需变更时，则执行新增采购变更作业（EE1Q6）。1.1.1.1打印及签核：采购承办员打印出采购变更申

7、请单一式三联，经相关部门主管(采购总经理--à财务相关主管-à总管理处相关主管)签核后，一联财务、一联留底,一联给厂商。1.1.1.2确认：采购变更申请单签核完毕后，由采购承办人员在系统执行确认。修正内容说明核准审查制作王勇真明丽集团灯饰有限公司采购验收作业流程编号:ERP-001日期:2003.12.18版次:页次:16/16第三步:经主管签核后确认变更单第一步:点击新增按钮,输入所需变更之采购