品质管理考核细则(修订)

《品质管理考核细则(修订)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、Q/GCL/ZNGY21642-20111.范围4Q/GCL/ZNGY21642-2011本细则确定了江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能公司”)品质管理考核的内容及要求。本细则适用于中能公司品质管理工作。2术语与定义（暂未编入）3管理职责3.1品质管理部负责品质管理的考核工作。3.2各分厂负责内部管理考核工作。4管理内容4.1洁净区域管理4.1.1　洁净区域门敞开(无特殊原因)，扣400元；4.1.2洁净区内操作员（维护检修人员等）服装不整洁，每人次扣200元；4.1.3未按规定穿戴（佩戴）洁净服等防护用品，每人次扣2

2、00元；4.1.4　地面有明显污染痕迹（或积水等），每处扣200元；4.1.5硅芯车、石墨件车、硅棒车不整洁，每辆扣200元；4.1.6　拆炉损坏地面，一次1000元；4.1.7标志牌摆放不整齐，每项次扣200元；4.1.8损坏标识牌，每项次扣200元；4.1.9损坏炉底防护板，每个扣200元；4.1.10洁净服（包括洁净鞋、鞋套）穿出洁净区域，每人次扣200元；4.1.11外来施工人员不穿洁净服（包括鞋套）进入洁净区域，每次扣当班组200元；4.1.12拆炉作业时，底盘上硅粉用氮气吹扫，每次扣300元；4.1.13还原炉筒内壁

3、和视孔清洗不干净，每次扣200元；4.1.14大厅内管道及设备卫生差，每次扣200元；4Q/GCL/ZNGY21642-20114.1.15置换或吊炉筒等操作导致硅棒上硅粉较多，每次扣200元；4.1.16　拆免洗料不符合规定（机械手接触硅棒部分聚四氟保护层洁净完好；应先用PE膜将硅棒包裹到位再拆下；硅棒车底部、内侧及四周上沿聚四氟保护层洁净完好；拆免洗料时厂房内不能有影响洁净的施工作业），每次扣200－1000元；4.1.17装硅芯不符合规定（硅芯车上不能摆放其它物品；剪硅芯应使用专用的钳子，不能用普通钳子；硅芯在空气中暴露的

4、时间不能过长；装硅芯作业人员应穿好干净整洁的洁净服；装硅芯时厂房内不能有影响洁净的施工作业），每次扣200－1000元；4.1.18免洗料破碎称重包装等不符合规定，每次扣200－1000元；4.1.19硅料破碎时，夹层混入免洗料，每次扣200－5000元；4.1.20杂料混入包装箱内，每次扣200－5000元；4.1.21没有按规定填写点检表，每次扣200元；4.1.22敲硅棒使用不符合规定工具，每次扣500元；4.1.23外包作业人员穿戴洁净服不整洁，不规范（挽起裤脚，卷起袖子等），每次扣500元；4.1.24外来施工人员在拆

5、炉作业时施工，每次扣500元；4.1.25石墨底座、磁环或底盘有硅粉、汗渍等其他脏污，扣300元；4.1.26还原炉尾气孔上的罩子有明显的融化迹象或脏污，扣500元。4.2　操作过程管理4.2.1违反规定操作，扣违规者每人次200元；4.2.2违反检维修有关作业，扣违规者每人次200元；4.2.3操作（作业）场所无操作规程或作业指导书，扣200元；4.2.4检测分析场所无取样及检验分析操作规程或作业指导书，扣200元；4.2.5操作规程或作业指导书已过时或不适用，扣5000元；4.2.6初、中、高效过滤设施运行不完好，扣1000

6、元，影响正常生产扣5000元；4.2.7风淋系统运行不完好，扣5000元；4.2.8硅棒、检验料等交接不清楚，扣200－2000元；4.2.9检验料未按规定生产，一次扣2000元；4Q/GCL/ZNGY21642-20114.2.10检验料生产不合格，一次扣1000元；4.2.11整理分厂产品分类不规范，扣1000元；4.2.12管理中心品管部稽查问题当月未完成整改，扣200－2000元；4.2.13精馏过程样合格率低于90%，每降低1个百分点扣200元；4.2.14精馏产品罐样合格率低于100%，一次不合格扣500－2000元

7、；4.2.15循环水指标合格率低于100%，每降低1个百分点扣200－1000元；4.2.16硅棒温度高于50°C时进行拆棒（如果温度高仍交接，则相关分厂同样处罚），每炉扣300元；4.2.17未按规定取样分析（包括加样、减样和擅自更改取样），扣300元；4.2.18不同配比的掺杂未按定置标示放置，用完试剂未及时封口，扣200元；4.2.19操作台面的抽屉及各种用途盒子无标识或标识不清，操作台面上随意摆放杂物，扣200元；4.2.20未按要求反馈信息（不合格项说明，纠正措施单等），扣300元；4.2.21质检中心分析报告有明显错

8、误，扣500元；4.2.22检查出的问题未及时落实整改，扣300元；4.3三标一体化4.3.1无明确内审负责人，扣500元；4.3.2内审员未参加培训，一次扣200元；4.3.3审核时，无接待人或推诿、敷衍，扣500元；4.3.4内部审核表填写不完整，一次扣20