南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格

《南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、附表2：公司基建项目现场管理检查评价标准表格（试行）中国南方电网有限责任公司基建部组编31使用说明一、编写情况为进一步加强公司基建项目现场管理，统一基建项目现场检查标准表式，结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建三册和基建综合评价工作的有关内容，特制定本检查评价标准表格。本表格检查对象为业主单位。一、表格使用主体本表格使用主体为公司基建部、公司基建综合检查专家组和公司基建纠察大队。二、表格组成本表式分项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理和档案管理八个部分，共12张表格。序号主要

2、检查分类数量（张）1项目统筹/1.1项目统筹管理11.2项目统筹管理（合法合规文件核查）12进度管理13技术管理14采购管理/4.1采购管理（招标管理）14.2采购管理（合同管理）14.3采购管理（承包商管理）14.4采购管理（分包商管理）15风险管理16质量管理17造价管理18档案管理131一、现场运用基本原则(一)《基建项目现场管理检查评价标准表格》为公司基建综合检查和日常飞行检查专用检查表格。其他检查各机构亦可采用其对项目进行检查。(二)检查评价单位（机构）应自工程开工至竣工验收完成期间采用《基建项目现场检查评价标准

3、表格》对项目开展检查评价工作（配网可按标段为单位进行检查）。(三)《基建项目现场管理检查评价标准表格》的检查评价对象为基建在建项目。通过项目检查综合反映业主项目部、建设单位以及分子公司的基建项目现场管理水平。(四)各检查评价单位（机构）（各级基建管理部门、基建纠察大队、有关检查评价机构）可根据项目现场实际情况，随机抽取检查表格对项目进行检查评价。(五)《基建项目现场管理检查评价标准表格》检查表的抽取基本原则：1、原则按照“全覆盖”的原则对项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理、档案管理八个方面

4、进行检查。2、检查机构应根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械（具）抽取相应表单进行检查评价。暂不具备检查条件，可免于检查。3、如检查项目在现场检查存在困难的，检查组应结合项目情况延伸至相应的建设单位或分子公司进行检查。4、检查组亦可根据实际情况抽取在建或已竣工的基建项目对有关内容进行检查评价。二、检查评价办法（一）检查周期基建项目现场检查评价可采取定期及不定期检查方式（二）检查方式一般应采用飞行检查方式对项目进行检查。（三）检查判据1、国家法律法规规定的有关文件；2、中国电力行业协会发布的有关标准和表单、表格；3

5、、公司发布的基建管理表单、表格和有关文件。（四）检查表格应用方法1、单表“关键项”中任一项不符合，则评价合格率为“0”，该表格内容评价等级为不合格。2、“一般项”检查结果，计入检查项总数中。3、检查人员对各检查评价表式中的已检项，在“□”打“√”，合格项为“1”31，不合格项为“0”，并在“备注”栏内对不合格项进行简要说明。4、检查人员应在各检查评价表式中的“整改要求”栏，对检查发现的问题提出具体要求，明确整改完成时间。5、检查评价单位（机构）应将检查发现的问题书面反馈给受检单位，受检单位按意见要求进行整改并形成整改汇报文

6、字材料（必要时可增加相应的图象资料作为附件）。6、检查表和整改回复单等文件由受检建设单位基建部负责归档管理。7、根据现场需要增加检查项的，检查机构可根据实际适当增加检查项进行检查。8、公司基建部将结合现场的实际，不定期对《基建项目现场管理检查评价标准表格》进行调整完善，满足实际需要。（五）《基建项目现场管理检查评价标准表格》合格率（得分）计算方式检查采用合格率评分制，合格率即为得分：每张表均有对应的合格率评价等级。评价等级见下表：序号合格率((H)评价等级1≥90%优280%≤合格率＜90%合格3＜80%不合格（六）单次检

7、查评价合格率计算方式序号主要检查分类权重权重系数合格率1项目统筹管理K10.05H12项目统筹管理（合法合规文件核查）K20.05H23进度管理K30.05H34技术管理K40.05H45采购管理（招标管理）K50.1H56采购管理（合同管理）K60.1H67采购管理（承包商管理）K70.05H78采购管理（分包商管理）K80.05H89风险管理K90.20H910质量管理K100.05H1011造价管理K110.20H113112档案管理K120.05H12得分，其中，i为当次检查所抽取所有检查表的序号。备注：1、未抽查

8、到的表格，不纳入统计。2、抽检出现“关键项”不符合的单张表格，该表格合格率按照0计算。评价等级见下表序号合格率((H)评价等级1≥90%优280%≤合格率＜90%合格3＜80%不合格一、责任传递各级基建管理部门和项目参建单位应全面落实公司基建管理有关规定。如在上一级检查发现下级落实工作不到位、或检查不认