公司月度经营分析及kpi报告

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1、陕西分公司2013年9月营销经营分析报告企划部2013年10月目录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕分9月个险经营综述考核项目月度计划实际达成达成率同比增长环比增长保费收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三连钻1208570.83%65.26%-10.52%钻星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三转40%66.67%166.67%228.42%营销13J84%75.

2、30%89.64%-8.11%-3.89%陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。目录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三

3、级机构KPI排名陕西寿险市场同业数据分析华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；同业公司9月达成累计达成年度任务年度达成率9月在册人力华夏人寿1620.1310049.586000万167%1950太平人寿254268094900万139%950百年人寿22213841800万77%649合众人寿24621733050万71%786阳光人寿19821563200万67%1959大东方人寿23.232

4、7.4700万46.77%92英大人寿43326.311000万32.63%299人民生人寿176.241636.482500万65%563陕西8月寿险市场概况陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。陕西8月寿险市场概况—保费占比陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%；民生8月保费占比0.23%。全省各区域、地市总保费占比西安市宝鸡市咸阳市渭南市汉中市安康市

5、商洛市榆林市延安市铜川市本期902122686823429196601125068085747452542473089累计8816102094682373062087231394747776261886782745622631490保费占比46.07%13.72%11.96%10.04%5.74%3.48%2.93%2.31%2.17%1.58%1-8月总保费市场份额陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表公司名称本期保费环比（%）累计保费同比（%）累计保费占比人身险会员公司国寿7269324.65%71561

6、84.35%36.10%平安寿142244.72%15556513.55%7.85%太保205078.70%197873-4.35%9.98%新华22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰康1429315.68%1249564.33%6.30%华夏2293-22.59%26580-9.38%1.34%农银2182-20.74%2505471.11%1.26%太平寿3599-2.78%3372687.71%1.70%合众16231.99%136168.95%0.69%平安养老122414.32%1775227.93

7、%0.90%人保寿2276731.94%11339337.51%5.72%阳光寿1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福寿625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民生449-29.55%670916.07%0.34%英大690-28.60%608652.89%0.31%中意81286.74%71846.08%0.36%中邮3135-71.02%177466208.36%8.95%中新58-49.99%983200.50%0.05%生命3367

8、20.10%25928-2.81%1.31%瑞泰131101.19%8810.00%0.04%百年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0