内部专卖管理监督工作规范标准

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1、1、基础工作管理标准…………………………………2~~18页1.1、同级监管卷烟购进环节工作标准…………….2~~4页1.2、同级监管卷烟库存环节工作标准…………….5~~7页1.3、同级监管卷烟销售环节工作标准…………….8~~10页1.4、网上实时监控工作标准………………………11~~12页1.5、访销电话监听工作标准………………………13~~14页1.6、举报投诉反应工作标准………………………15~~16页1.7、客户小票监督管理工作标准………………..17~~18页2、部门工作标准…………………………………….19~~24页2.1、市局专卖内部监督管理办公室工作标准

2、…..19~~20页2.2、县局专卖内部监督管理办公室工作标准…..21~~22页2.3、基层管理所专卖内部监督管理工作标准…..23~~24页3、岗位工作标准…………………………………….25~~34页3.1、市局专卖内部监督管理办公室主任工作标准…25~~26页3.2、市局专卖内部监督管理内勤工作标准………..27~~28页3.3、县局专卖内部监督管理办公室主任工作标准…29~~30页3.4、县局专卖内部监督管理内勤工作标准………..31~~32页3.5、基层管理所专管员工作标准……………………33~~34页34基础工作管理标准之——同级监管卷烟购进环节工作标准1.范

3、围：本标准规定了对同级烟草公司卷烟购进行为的专卖内部管理监督工作职责、监管内容与要求、检查与考核。本标准适用于大同市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2.职责：2.1、临汾市烟草专卖局负责对临汾市烟草公司卷烟购进行为的专卖内部监督管理工作。2.2、临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室具体负责对同级烟草公司卷烟购进行为的专卖内部监督管理工作。2.3、相关工作人员在监管卷烟购进中的职责见岗位工作标准。3.监管内容与要求：3.1、内容：对公司是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订卷烟、雪茄烟购销合同等情况，进行依法监管，禁止从无烟草专卖生产企业许可证的

4、企业和个人采购货源。3.2、要求：3.2.1、市公司必须按照省局(公司)下达的年度购销存流转计划总量、定货要求、定货原则，由市公司统一购进卷烟。3.2.2、卷烟购进计划的制定：343.2.2.1、全市行业必须按照省局(公司)下达的年度购销存流转计划总量、定货要求、定货原则，由市公司统一购进卷烟。执行卷烟购销计划的有关情况，应制表汇总通过信息网络由市局专卖监督管理部门进行实时监督。3.2.2.2、专卖部门必须全面参与卷烟购进计划的制定工作。货源采购部门在制定购进计划之前，应当将市场调研和综合分析报告送专卖部门备案审核，由专卖部门签署意见后上报局领导。3.2.2.3、市局局务

5、会根据采购和专卖两部门提交的报告，按照集体决策的原则，研究决定供货厂家、品牌数量等购进计划，并形成《会议纪要》。3.2.3、购进计划的执行：3.2.3.1、市公司将经局务会集体研究决定的调入计划报省局（公司）审核同意后，在国家局指定的时间内进行网上集中交易、合同打印。3.2.3.2、采购部门对所签定卷烟购销合同，须按计划数、厂家、合同签定数、品牌、数量、余数进行制表汇总，由专卖部门通过信息网络进行实时监督。合同复印件要在上报省销售公司的同时送专卖部门备案。执行卷烟购销合同必须确保国家局、省局规定的合同履约率。3.2.4、计划的增减或变更3.2.4.1、34市公司因本地市场

6、发生变化、确需新增卷烟订货计划时，必须经局务会集体研究决定后，向省局计划部门提交申请，经省局审批同意后，方可按照所批准的品牌、数量进行网上交易。有关交易材料必须送专卖监督管理部门备案。3.2.4.2、市公司需要对已签定的合同进行整份合同的退货或调整时，必须符合省局（公司）的管理规定，并在报上级专卖监督管理部门备案的同时，送同级专卖部门备案。卷烟购销计划增减或变更后，相应的网络数据应当一并进行调整。4.检查与考核对市公司货源采购部门的监督考评由市局内管办依据以上要求进行，考评结果上报市局局长、副局长；对专卖部门监管质量的检查与考核由市局局长、副局长负责；市局局长、副局长根据

7、考核结果给予相应奖惩。34基础工作管理标准之——同级监管卷烟库存环节工作标准1.范围：本标准规定了对同级烟草公司卷烟库存行为的专卖内部管理监督工作职责、监管内容与要求、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2.职责：2.1、临汾市烟草专卖局负责对大同市烟草公司卷烟库存行为的专卖内部监督管理工作。2.2、临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室具体负责对同级烟草公司卷烟库存行为的专卖内部监督管理工作。各县区局专卖内管部门负责监管同级营销部的配送工作。2.3、相关工作人员在监管卷烟库存中的职责见岗位工作标准。