SAP-退货换货流程-V1[1].0

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1、业务流程定义文档退货换货处理流程业务流程名称:退货换货处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-06版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户程菲斐TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码

2、：7/16/20217:31下午作者：李枫模块：SD6of6业务流程定义文档退货换货处理流程1.业务流程目的：由于货物损坏或错误的提交而引起的客户抱怨会导致客户退货或者换货，本流程描述对客户退货/换货的处理流程。2.业务流程的相关原则：2.1营销部门当接受到客户的退货/换货请求时，首先应与技术支持、质量检查部门共同判断故障原因和判定责任，最后决定是否接受客户退货或换货。对于没有可用库存的换货需要再生产，与客户确认是否可以接受等待一定的生产周期。2.2客户的退货/换货请求需经各公司销售第一负责人审批。2.3规定客户换货只限于同种产品，为不同客户而生产的产品不具有通用性。不同

3、种产品，需要先做退货，再做销售。2.4在客户正式提出退货申请并且已经过审批准许其退货、换货后，营销部根据客户的退换货申请建立退货订单。随后，供应链部门创建退货交货，并打印退货交货单，通知仓管人员准备收货。2.5待仓管人员收到该批退货后，仔细核对该退货交货单上的内容，并注明退货的批次。同时通知储运人员，储运人员根据确认的实际退货收货在系统中确认批次并入库过帐增加相应的库存。2.6财务部按照退货订单创建贷项凭证，并开具红字发票冲减客户的应收帐款。2.7建立退换货库位，退换货入库的产品须指定库位。对于退换货产品，待质检部门检验后决定是否转回成品库位再次销售，还是返工维修或者报废

4、。2.8在给客户开具红字发票之前必须拿到在客户税局开具的税收折让证明；对于零售客户，销售时开具的是普通发票而不是增值税发票，退货时无需提供税收折让证明。2.9对于客户换货请求，建立换货免值订单，换货免值订单的金额为零。创建免值交货时指定批次。对于没有可用库存的换货，换货免值订单的需求会直接影响到生产计划。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1客户的退货/换货请求必须经过客观的故障分析和责任判定，并经过严格审批。3.2退货必须通过建立退货订单，在退货订单中必须指明退货原因。3.3退货订单在开发票前被自动冻结，必须经过营销主管的释放。最后修改日期：TCL部品（光电科技）

5、SAP项目页码：7/16/20217:31下午作者：李枫模块：SD6of6业务流程定义文档退货换货处理流程4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0李枫2005/01/25创建5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/16/20217:31下午作者：李枫模块：SD6of6业务流程定义文档退货换货处理流程6.业务流程图（在VISIO中画流程图）最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/16/20217:31下午作者：李枫模块：SD6of6业务流程定义文档退货换货处理流程7.业务流程的详细步骤：7.

6、1退换货处理流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1营销部系统外客诉登记接受客户投诉报告并做登记22营销部/技术支持/QC系统外技术诊断和责任判定协同其他部门，对客户投诉进行技术诊断和责任判定33营销部系统外接受申请接受和确认客户退货/换货申请，内销退货要确认首先接到客户开具的税收折让证明44销售第一负责人系统外审核申请审批客户的退货/换货申请通过转5，不通过转25营销部SAP创建退货订单创建退货订单66供应链物流人员SAP创建退货交货创建退货交货77供应链物流人员SAP打印退货交货单打印退货交货单88供应链物流人员系统外通知仓管收货通知仓管人员正式收货99供应链物流人员S

7、AP退货收货退货收货，确认按交货单收货，确定批次，并入库过帐1010营销部系统外退货还是换货客户是退货还是换货退货转11换货转1311财务部SAP创建退货发票创建退货发票1212财务部系统外在VAT系统中开具红字发票在VAT系统中开具红字发票结束13营销部SAP创建免值订单创建免值（FOC）订单1414供应链物流人员SAP创建免值交货创建免值交货，指定批次结束8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标准报表/ReportPainter/Report使用频率最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页