湛江市第七中学

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1、湛江市第七中学2018年预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能及主要工作根据赤坎区机构编制委员会《关于印发湛江市第七中学机构编制方案的通知》（湛赤机编〔2011〕42号）精神，设立湛江市第七中学，为湛江市赤坎区教育局管理的公益一类事业单位，正科级，主要任务是实施全日制初中、高中学历教育。湛江市第七中学设5个内设机构，分别是：办公室、德育处、教导处、总务处、体卫艺处。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。湛江市第七中学主要职能是：1.贯彻执行中央和省市区有关教育方针、政策和法律法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，努力为社会主义现代化和

2、赤坎区经济建设培养合格人才。2.制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。3.重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。4.做好5个处（室）的职责分工，对各处（室）的工作进行协调并指导、督查和评价。5.负责拟订本学校管理体制和机构改革总体方案并组织实施，根据赤坎区教育局要求，严格贯彻执行学校的任务配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数，做好事业单位法人登记管理工作。6.坚持德育为先原则，坚持教学为学校中心工作的办学方向，重视体育、艺

3、术、卫生、劳动教育工作，重视提升教育教学质量，遵循教学规律，全面实施素质教育。7.承办区委、区政府、区教育局和上级相关部门交办的其他事项。（二）人员构成情况湛江市第七中学事业编制243名。其中校长1名，副校长3名，主任5名，副主任7名。后勤服务人员数5名，现财政供养人数323人（其中在职244人，离退休79人）。二、收入预算说明湛江市第七中学2018年收入预算4109.10万元，比上年增加13.77%，主要原因是学生人数增加。其中：预算安排拨款4109.10万元，比上年增加13.77%。三、支出预算说明湛江市第七中学2018年支出预算4109.10万元，比

4、上年增加13.77%，主要原因是人员调整，工资福利调整。支出预算按经济用途划分：工资福利支出3580.39万元，对个人和家庭的补助支出70.57万元，商品和服务支出242.97万元，其他基本支出10.98万元,项目支出204.18万元。四、"三公"经费说明2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，比上年减少0.7万元，下降29%，主要原因是没有公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是与厉行节约；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1.7万元，下降100%，主要原因是没有公务用车；公务接待费2万元，比上年增加1万元

5、，增长50%，主要原因是由于物价上涨。五、其他需要说明的情况（一）机关运行经费情况2018年，本部门机关运行经费安排3723万元，比上年增加1394.39万元，增长60%，主要原因是物价上涨。其中：办公费10万元，印刷费30万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费3万元，福利费3580万元，日常维修费100万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。（二）政府采购安排情况2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购

6、预算0万元等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，2018年预计购置0辆，2018年预计报废0辆。（三）重点项目预算绩效目标设置情况本部门没有列入绩效目标考核的项目。