xx银行IT风险管理审计报告-参考

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1、xx银行股份有限公司信息科技风险管理外部审计报告2011年06月22日安泰环球风险管理技术（北京）有限公司第1/17页目录第一部分正文................................................................................................................31.1审计评价目的........................................................................................

2、.............31.2审计评价依据.....................................................................................................31.3审计评价时间范围.............................................................................................31.4审计评价范围......................................

3、...............................................................31.5审计评价方法.....................................................................................................31.6审计评价发现.............................................................................................

4、.......41.6.1信息科技治理..........................................................................................41.6.2信息科技风险管理..................................................................................41.6.3信息安全管理............................................................

5、..............................51.7本次审计评价的结论.........................................................................................6第二部分附件................................................................................................................7附件1本项目现场访谈和相关信息调研清单......

6、................................................7附1.1受访人员清单........................................................................................7附1.2xx银行提供的文档清单........................................................................8附1.3现场调研的计算机系统清单.........................

7、.......................................9附1.4现场调研的信息系统清单....................................................................9附件2xx银行信息科技风险管理现状................................................................10附2.1xx银行信息科技治理组织结构....................................................

8、......10附2.2xx银行信息科技风险管理状况...................................