福建分销当前形势与任务

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1、省分销局:苏志海全省分销当前形势与任务2011年10月主要存在问题经营成果出问题:收入进度缓慢、负增长,分销库存周转率偏低、欠费系统上线率低(省公司第三季度经营会提出)分销欠费比重较高、欠费周期较长、基础管理不到位转型不到位:未抓好体系渠道建设、造成创收缺少抓手,无法实现真正经营转型、规模发展没有合力经营:全省经营各自为政,未形成一盘棋,造成经营精力分散、没有规模,无法形成规模效应,经营没规模、谈判没筹码、社会没影响力没有重视科技支撑:信息系统应用未重视,没有落实到基层、与帐务不符、无法实时监控,造成管理无

2、法实时监控、经营无法实时把控、风险无法实时避控。规模 风险 市场 我们如何把控???    发展与全国差距很大 如何缩小差距 迎头赶上???全省9月分销业务收入情况一览表收入完成省公司计划的67.84%,缺口7.16个百分点;完成集团公司预算72.7%,完成率在全国排名25,较上月下滑2位,而全国进度达94%;全国比增31.84%,全省比增-13.93%全省综合差价率为25.82%(全国27.35%),较全国平均差价率少1.54个百分点。单位业务收入/万元与上年同期比较本月累计进度/%收入排名进度排名综合差

3、价率%同期收入/万元增减额度/万元比增/%龙岩5477276.251429.14879-107-12.12漳州05319.986610.95205-152-74.07泉州5340179.172323.483218024.80宁德1716083.644125.5215821.11三明2810237.015523.81189-87-45.96南平4322882.063230.44242-14-5.73合计196171667.84——25.821994-278-13.93全省9月分销用户欠费分析表单位:万元全省销

4、售欠费率为18.2%,同比下降282万元:其中,3个月以上欠费(含3个月)430万,全省协议欠费983万元,占总欠费的81.04%;但绝大部分无法提供赊欠合同或还款凭条,年关在即,各局应关注好资金归集;个别局欠费比重偏高。项  目全省比重(%)泉州漳州南平三明龙岩宁德欠费合计1,213**560801997625047欠费占收入比重(%)18.2**32.816.526.617.79.47.5其中当月应收账款51442.320521446978162个月应收账款26922.2141812210523个月应收

5、账款29824.51236536355163个月以上应收账款13210.9925721314其中:6个月以上383.125---85其中:1年以上221.815---8-全省9月分销库存情况一览表*库存持续下降,与去年同期对比全省库存量同比下降719万元;9月份全省商品销售出库率为72.14%(去年同期65.99%),比增6.15个百分点。*问题:全省库存周转率仅为2.22,全省分销物资库存是配送毛差收入的1.1倍;没有合理调配管理库存、造成积压,存在为逃避欠费管理,实物销售后未及时出帐,虚挂库存。项目累计

6、进货(含上年库存)成本库存出库率/%库存周转率库存与收入倍数龙岩237850078.982.730.6漳州4976487.063.281.2泉州184353870.812.441.3宁德72726064.191.461.6三明55122459.371.202.2南平83931862.111.811.4合计6836190572.142.221.19月全省过期、临近过期农资盘存表单位过期农药/万元(结算价)临近过期农药/万元(结算价)滞销肥料/吨龙岩16.3——80泉州0.571.4216.1三明7.9————

7、南平11.7——62.05宁德12.90.645.9漳州4.19————合计53.562.06164.05*过期农药产品规模较大的有龙岩、宁德、南平和三明局,控制较好的是泉州局;滞销肥料库存较大的有龙岩、南平和泉州局,控制较好的有宁德局。要求第四季度限期灵活处理,并加强产品控制和管理,对无法处理的产品要在今年内进行报损,为明年专业化经营打好基础。*处理建议:一是加强内部调剂,通过项目开发消化库存产品;二是通过价格折让,鼓励渠道买断;三是加强地市之间的调剂,尽快消化积压产品。如何转型一是由经营产品向经营渠道转

8、变;二是渠道由单纯经营农资向办理邮政综合业务转型;三是分销业务从铺货经营向现金要数转型;四是分销业务由手工统计向信息化、可视化转型;五是产品结构从单纯的农资分销向多元化商品分销转型;六是经营方式从追求规模向提高经营效益转型;七是分销体系和渠道建设与农村低产网点改造、低效网络优化紧密结合。转型情况分析2011年转型目标:建设三农服务站示范网点350个,直营店改造231个、市级配送中心6个、县级配送中心40个资金占用

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