教育行业：K12课外培训行业，扬帆起航正当时

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1、敬请参阅尾页之免责声明目录1.K12课外培训行业在我国发展的现状、特点与阶段11.1行业现状21.2行业特点21.3行业发展阶段42.K12课外培训在我国发展的底层逻辑和催化剂52.1市场增长的底层逻辑短期不会改变52.2市场发展的催化剂73.未来K12课外培训行业的发展机会和打法分析83.1下沉市场，对低线城市的渗透扩张93.2模式跑通，线上培训渗透率提升103.3细分领域：素质教育和ToB市场的机会133.4标准化是实现快速扩张的最有效途径154.K12课外培训行业面临的痛点154.1线下机

2、构面临的痛点164.2线上机构面临的痛点175．2018年K12课外培训行业政策梳理196.线下K12课外培训市场：两个绝顶高手的江湖217.线上K12课外培训市场：群雄逐鹿，各有千秋248.银行应该如何把握K12课外培训行业享受成长红利26敬请参阅尾页之免责声明图目录图1：我国K12课外培训市场占整个K12教育市场的2/31图2：我国K12课外培训市场规模及增速2图3：K12在线教育市场快速增长2图4：线下K12课外培训市场竞争格局的“头部三大梯队”2图5：三大类K12课外培训市场规模（亿元）

3、3图6：三大类K12课外培训市场增速3图7：区域化、本地化的长尾教育供给市场4图8：我国K12课外培训行业的发展阶段与趋势5图9：全国居民人均教育支出金额与占比齐升6图10：K12阶段学生总数反弹且参培率不断提升6图11：好未来遭遇做空后股价变化情况7图12：新东方遭遇做空后股价变化情况7图13：K12阶段学生10人中只有2人能上本科7图14：我国新生人口、0～6岁人口数缓慢增长7图15：政府历年发布的K12教育减负政策8图16：2018年监管政策提升课外培训机构成本8图17：我国K12课外培训

4、渗透率距离东亚其他国家和地区仍有提升空间9图18：全国低线城市K12学生占据绝大多数9图19：K12课外培训机构校区分布（按城市级别）9图20：整个线上教育市场中K12占比快速提升11图21：线上K12课外培训渗透率快速提升11图22：K12在线教育两大主流模式对比12图23：线上K12教育分类及主要玩家13图24：K12素质教育市场规模及增速14图25：中美K12教育2G/2B/2C市场规模占比14图26：位于“金子塔基”的本地化小型培训机构构成广阔的B端市场14图27：K12课外培训行业规模

5、不经济15图28：全国高考统一命题趋势加强15图29：2017年我国K12线下课外辅导机构典型成本结构16图30：新东方学生教师比17图31：新模式一定程度上缓解了“教师荒”17图32：线上K12培训收入指标拆分17图33：各类线上K12课外培训平均获客成本18图34：续费率是影响用户数量的核心指标之一18图35：知名线上K12课外培训机构亏损金额19敬请参阅尾页之免责声明图36：K12线上与线下一对一模式利润率对比19图37：2018年K12课外培训行业相关政策汇总20图38：“史上最严”K1

6、2课外培训监管标准21图39：2018年发布的线上K12教育相关政策21图40：好未来与新东方K12课外培训切入点的差异22图41：好未来与新东方分校数量与结构23图42：好未来与新东方营收及增速对比23图43：各家线下K12机构营收及净利润对比24图44：各家线下K12机构毛利率及净利率对比24图45：新东方在线付费用户、客单价与获客成本25图46：各线上教育机构获客成本/客单价对比25图47：K12课外培训行业风险体系建设（红：客观指标，蓝：主观打分）错误!未定义书签。敬请参阅尾页之免责声明

7、K12教育市场目前是我国最大的细分教育市场，姑且不论每年超过3万亿国家财政公共教育支出的绝大多数都用在了K12教育领域（尤其是义务教育阶段），2万亿的民办教育市场有1/3都是K12教育，2017年规模达到7224亿，预计2020年市场规模突破万亿。民办K12教育市场中，课外培训行业占据绝对主体，根据弗若斯特沙利文和艾瑞咨询的数据，超过2/3的市场是K12课外培训，2017年规模达到4653亿。我国庞大的K12阶段适龄人口数量与教育“国情”决定了现阶段K12课外培训行业“扬帆起航正当时”，整体正处

8、于快速发展阶段。随着市场开始下沉到低线城市、线上教育渗透率不断提升、素质培训课程兴起、ToB市场打开等因素影响，未来K12课外培训市场空间广阔，增长动力多元。市场蛋糕快速做大的同时，受频出的政策规范以及头部机构横、纵一体化发展诉求的影响，市场集中度快速提升将会是未来3～5年内的主旋律。我们预计2022年线下K12课外培训CR10将达到14%。同时，在“互联网+教育”和“科技+教育”的加持下，更多模式得到验证的K12课外培训机构有望脱颖而出。图1：我国K12课外培训市场占整个K12教育市场的2/3