非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)

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1、花垣非煤地下矿山安全管理资料清单项目内容资料备注1资质证照1.工商营业执照复印件　2.安全生产许可证复印件　3.采矿许可证复印件　4.爆破作业单位许可证爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。　5.安全生产标准化证自评报告、外部评审报告、标准化证书　　6.主要负责人安全合格证复印件　7.安全管理人员安全合格证5名以上安全管理人员资格证　8.各类特种作业人员的格证书电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。　9.注册安全工程师注册安全工程师证书（或技术服务协议）2规章制度1.建立健

2、全安全生产责任制及安全生产承诺制安全生产责任制（盖章、颁布）　打印装订、盖章　　　安全生产承诺书（每人1份）。2.建立健全安全生产管理制度安全生产制度汇编3.安全操作规程安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）3安全生产管理机构及人员1.安全管理机构和人员配备1安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；2安全生产领导小组（安委会）成立文件；3职业健康安环部（科）成立文件；　2.技术人员配备地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议）　4基本图纸1.图纸类别地形地质和

3、水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。　2.及时修订（3个月）绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。　5安全教育培训1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）三级安全教育卡片；培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；　培训应分类进行　　　　2.安全管理人员继续教育资格证以及继续教育复印件。3.员工继续教育（不少于20小时）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；4

4、.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；5.其他安全生产培训记录档案安全教育培训计划；培训计划情况落实表；6安全投入1.安全费用提取及使用安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）；每月提取明细表（矿石量、金额）；使用明细表（采空区治理、　机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企〔2012〕16号2.工伤保险购买情况最近半年保险缴费单、参保人员名册　3.安

5、全生产责任险保险单据、发票复印件　7隐患排查与治理1.安全生产检查和隐患排查记录档案1日常安全检查记录；2隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；　2.重大危险源监控及重大隐患重大危险源台账；重大隐患清单；预防、控制措施方案文件；　3.采空区治理情况采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。　8应急救援1.预案编制应急预案文本（颁布、盖章）。　2.应急预案备案专家评审意见；备案

6、登记表　3.应急预案培训培训签名表、培训记录、培训照片4.应急预案演练（综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年；现场处置方案演练1次/半年。）应急预案演练计划、方案；演练记录、演练照片或视频；演练总结；　5.应急救援组织兼职的应急救援人员任命文件；应急救援救护协议。　6.应急救援物资应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等）　9事故事件处理与教育1.事故事件统计、登记历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故）　2.事故处理、调查事故调查报告；相关人员处置情况资

7、料；事故现场勘察记录、照片；伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录；防范和整改措施的相关资料。　3.事故警示教育事故警示教育记录、签名表、培训照片等。　10劳动保护1.配置劳保用品劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明（资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）；　2.劳动合同从业人员劳动合同。　11安全“三同时”管理1.安全设施设计《初步设计》（安全专篇或安全设施设计）；《安全预评价》；专家评审意见；安监部门批复文件；采空区治理设计及相应批复；　2.建设施工施工资料；竣工图纸；监理及检测资

8、料。　3.竣工验收《验收评价报告》（图纸）　12领导带班下井1.带班成员发布矿山带班下井领导文件（主要负责人、领导班子成员和副总工程师）；　2.记录、档案带班下井月度计划（带班领导名单表格盖章）；请假与调换人员审批表；计划完成情况表；带班下井记录（检查线路、发现的问题及处理情况）；　3.公示栏带班下井月度计划；当班领导公示牌（当天领导下班情况公示）；上月带班下井完成情况表