春季安全生产检查项目项目表

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1、安全生产检查项目评分表附表（字体要求仿宋、五号）序号检查内容检查方法和扣分标准标准分完成情况责任部门责任人备注一安全保证体系和监督体系建设151实施安全目标管理，逐级签订安全生产责任状；制定分级控制安全目标和控制措施⑴查三级安全生产责任书。2安环部⑵查三级安全目标及控制措施。安环部⑶查厂、部门、班组安全控制考核记录。安环部、设备部、运行部⑷未达到要求每一个问题扣1分。2安全生产规章制度建设：⑴按规定公布本单位安全生产有效规程制度清单。⑵安全生产管理制度、现场运行规程、检修规程、调度规程、系统图册健全。⑴查文件。1综合部⑵查规章制度健全，符合公

2、司下发《安全生产工作规定》的要求。安环部、设备部、运行部⑶查本单位运行、检修、调度规程、系统图册及时复查、修订，符合现场实际。设备部、运行部⑷查管理部门、班组台帐现场配备齐全、管理规范。设备部、运行部⑸未达到要求每一个问题扣1分。3落实安全生产责任制⑴各级安全生产责任制健全，内容符合要求。⑵安全第一责任人及时签批安全文件。⑶安全第一责任人每月亲自主持一次安全分析会⑷每月巡视部门、班组、现场，检查安全生产工作。⑸根据《调规》要求参加或主持事故障碍的调查处理⑹安措计划资金得到保证和落实。⑺⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理。2安环部13厂领导

3、、安监部、检修部、运行部、各专业领导每日、每周、每月重点部位定期检查路线，发现问题是否及时采取防范措施。⑵查两级月度分析会记录，查厂级会议纪要。安环部⑶查部门工作或会议记录，班组工作日志有各级领导到位检查安全生产工作的记录，班组工作日志每月有部门领导安全生产指示要求及签字。安环部、设备部、运行部⑷查两级事故障碍分析记录及事故报告书、或事故报告。安环部⑸查安措计划、资金划拨单。两措完成报告。安环部、设备部、运行部财务部⑹查是否制定厂领导、安监部、检修部、运行部、各专业领导每日、每周、每月重点部位定期检查路线，是否有检查记录，发现问题是否制定措施

4、并处理。安环部⑺未达到要求，每个问题扣1分。4贯彻《安全生产工作奖惩规定》⑴制定本厂安全生产奖惩制度或办法⑵检查各单位安全生产奖惩制度或办法落实情况。⑴查奖惩规定制度或办法，考核条款符合要求，可操作性强。1安环部⑵查相关考核台帐、记录、报表、文件，发生的奖惩事件是否兑现。安环部、设备部、运行部⑶不符合要求各扣1分，未认真考核每一个问题扣1分。5设备管理⑴健全缺陷管理制度及考核制度。职能部门有完整的缺陷管理制度，资料准确完善。⑵设备缺陷记录应完整、准确、齐全。⑶缺陷管理实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。⑷根据工作实际，制定完善的隐患排查

5、和专项治理方案并认真执行。⑸对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案。⑴没有制定完善的缺陷管理制度。5设备部⑵未建立设备缺陷记录制度。⑶未开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。⑷对查出的问题没有及时整改，或暂时不能整改的没有制定完善的防范措施。⑸上述情况每个问题扣1分。⑹如果存在重复缺陷，每条扣2分。6班组安全工作到位：(1)认真组织安全日活动，文件通报资料信息学习等活动内容符合要求。(2)组织班前班后会。内容记录符合《安全生产工作规定》要求。(3)制定有针对性、可操作性的控制各种事故、障碍、异常

6、、未遂措施并落实到位。(4)每人制定“四不伤害”保证书，措施符合岗位要求并有检查考核。(1)查安全活动日记录。2设备部、运行部13(5)对不安全问题及时组织分析，落实改进措施。⑹各专业班组及工作人员配备符合本工种的《安规》，以及上级颁发的规程、规定、和现场规程。(2)查班长工作日志。设备部、运行部(3)查各种现场专题反事故措施的制定和落实。设备部、运行部(4)查个人“四不伤害”保证书。安环部(5)查班组事故、障碍、异常分析记录本。设备部、运行部(6)现场抽查《安规》是否齐全。设备部、运行部⑺查运行、检修各两个班记录、台帐、资料、措施，每个问题

7、扣1分。设备部、运行部7教育和培训⑴组织安全生产规程考试；完成各类持证人员考试、复审注册；新人员经过三级教育，做到安全生产持证上岗；电工、压力锅炉、起重、焊工、爆破、带电作业、机动车驾驶等特种工持证上岗。⑵有各级年度技能培训计划，计划完成率达100%，培训内容有针对性、实效性及可操作性。⑴查厂、部门、班组三级现场岗位培训计划。2安环部、设备部、运行部、综合部、燃管部⑵查考试人员清册及考卷。安环部、设备部、运行部⑶查新人员清册、三级安全教育培训计划。安环部、设备部、运行部⑷查特种工清册，持证情况。安环部、设备部、运行部、人力资源部⑸查年度培训计

8、划制定和执行情况。人力资源部⑹查现场人员个人技术档案。不符合要求每个问题扣1分，有一人应持证而未持证扣1分。人力资源部二基础管理201两票三制执行情况⑴生产人员认真