8煤矿物资供应管理制度

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1、山西华润联盛能源投资有限公司物资管理制度第一章目的第一条、物资管理是企业经营管理的一项重要内容，是保证企业生产发展和提高经济效益的重要环节。因此，加强企业物资管理具有重要意义。为使我矿的物资管理工作更加规范化、制度化，特成立物资管理领导组，制定本办法。第二章适用范围第二条、本办法适用于梁家沟煤矿物资管理。第三章职责第三条、（一）对全矿物资采购的全过程进行领导和监督。（二）负责召开物资采购专题会议，负责物资采购招投标和合同签定工作。（三）决定供货单位或厂家，确定供应物资的价格。第四章管理内容第四条、现制定物资采购制度和物资出、入库管理制度（一）、物资采购制度1、成立矿物质采购领

2、导组组成人员：第4页共4页组长：王海荣副组长：张石旺成员：党跃勇冯强荣党跃进2、《材料采购计划表》的编制和审核程序：（1）、《材料采购计划表》的编制工作由各使用单位每月月初（28日）前报供应科，供应科在接到《材料计划表》后逐一落实所列材料的库存数量，本着既满足生产需要又保持库存合理的原则，于五日内完成《材料采购计划表》的编制工作。（2）、《材料采购计划表》的内容包括所采购物资的产品名称、规格型号、购置数量、配套设备的名称和生产厂家、参考单价（单价参照本单位价格，本单位没有的可通过市场调查后填写）以及总金额。（3）、《材料采购计划表》的审批由供应科科长签字后，报采购领导组审核，

3、确定供货商或厂家，最后由矿长签字后实施采购。（4）、物资采购的实施要严格按照国家有关政策和法规进行。对大型材料、设备的采购一律实行招投标采购，对一般性材料的采购可在物资采购领导组主持下实行合同订购。（二）、物资入库管理制度1、供货单位根据审批后的《材料采购计划表》或者合同进货，无采购计划表或合同进货，任何人不得办理入库相关手续。2、货到库房后，保管员要进行货物的验收工作（涉及到机电配件的，保管员要和机电科技术人员配合验收），验收内容包括：第4页共4页（1）、入库物资的产品名称、规格型号、质量等级、数量是否与计划（或合同）相一致。（2）、产品名称、规格型号、外包装是否与实物一致

4、。（3）、“三证”是否齐全，即安全标志准用证、产品合格证（防爆产品须有防爆合格证）、生产许可证。（4）、数量验收必须全部清点，该过磅的过磅，该检尺的检尺，该清点的清点。凡是按件包装的产品必须抽检百分之十至百分之二十。3、验收合格的物资，保管员应及时登记“材料设备（配件）进货登记表”，并于当日输入电脑办理入库手续，当一次性入库物资品种较多，数量较大时，最迟次日办完入库手续。4、供货方必须严格按照入库单打印的物资名称、规格型号和数量于当月开具发票进行结算（如遇特殊情况最多可推迟一个月），所开发票明细名称、规格型号和数量必须与入库单相符。（三）、物资出库管理制度1、严格执行先开单后

5、领料制度，严禁打白条领料，严禁私自外借。2、各连队、各科室必须配备一名专职领料员，并将花名和印签模统一报至供应科（如有变动及时通知供应科），只允许领料员办理领料手续，特殊情况下可由正科队长代领，其它人员一律不准办理领料手续。第4页共4页3、材料会计在开单时要严格按当月《月材料计划表》中各单位材料计划量和材料消耗指标进行控制，严禁超计划和超指标发放，严禁开本单位不用的物资。对超计划和指标确需使用的材料部分，必须由使用单位写出申请，报分管矿长审核签字后，凭申请到供应科办理领料手续。4、领料单为电脑打印，一式三份，会计一联，保管一联，领料员一联，保管员凭单发料，领取材料要当面点清，

6、不准刁难领料员，不准短斤缺两，以次充好，弄虚作假，否则按《保管员考核细则》进行处罚。5、特殊情况如“三防”物资的领取、夜间急需材料配件的领取，可先办理借用手续出库，但于次日必须开具领料单。火药、雷管的发放除执行以上制度外，还要执行高平市公安局制定的火药、雷管领取制度。6、定期对库存物资进行清查盘点（原则上每年年底进行一次，特殊情况除外），做到帐帐、帐卡、帐物核对相符，保证库存物资的安全完整，对清查盘点中出现的物资溢缺和发现的问题要查明原因并及时上报。第五章附则第五条本制度由起草，负责解释。第六条本制度由年月日起执行。第4页共4页