南部县八尔滩水库管理处

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1、南部县八尔滩水库管理处2017年度部门决算编制说明2018年9月一、主要职能及主要工作（一）主要职能1、履行八尔滩水库枢纽及灌溉工程管理维护、防洪调试、工程安全管理；2、拟定用水计划，依法依规征收用水水费，协调灌溉秩序。（二）2017年重点工作完成情况1、完成了八尔滩水利工程日常维修养护；2、完成了2017年安全渡汛；3、完成了政府批准的供水调度计划及灌溉任务；4、协助县政府开展旅游扶贫工作；5、完成了八西、八南农业综合开发中型灌区节水改造配套工程可研审查及批复；6、完成了大堰乡任江寺村扶贫工作；7、完成了县交办的其他工作。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规

2、定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括9南部县八尔滩水库管理本级。南部县八尔滩水库管理处内设办公室、财务务科、港监站、供水科、工程科5个科室；核定编制17名，其中领导职数一正一副。在职职工17人；年初退休职工14人，死亡1人，年末13人；遗属人员15人。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年南部县八尔滩水库管理处本年收入合计366.35万元，其中：财政拨款收入193.60万元，占53%；事业收入76.20万元，占21%；其他收入96.55万元，占26%。收入结构分析收入名称金额（万元）财政拨款收入193.

3、60事业收入76.20其他收入96.55合计￥366.35(二)支出情况说明2017年南部县八尔滩水库管理处本年支出合计311.86万元，其中：基本支出311.86万元，占100%。2017年支出合计比上年减少17.04万元，下降5.18%,主要原因是压缩经费支出。9支出结构分析支出名称金额（万元）基本支出311.86项目支出　合计¥311.86四、财政拨款收支决算总体情况说明南部县八尔滩水库管理处2017年度财政拨款收入总计193.67万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加4.64万元，增长2.45%。财政拨款收支分析年度金额（万元）2016年189.0

4、32017年193.67五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明南部县八尔滩水库管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出171.69万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.27万元，下降9.14%。主要原因是2017年财政拔款应支付给职工的奖励性绩效工资未支付。9一般公共预算财政拨款总体支出分析年度金额（万元）2016年188.962017年171.69（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县八尔滩水库管理处2017年一般公共预算财政拨款支出171.69万元，主要

5、用于以下方面:社会保障和就业支出11.15万元，占7%；农林水支出148.63万元，占87%；住房保障支出11.91万元，占6%。一般公共预算支出结构分析支出项名称金额（万元）社会保障和就业支出11.15农林水支出148.63住房保障支出11.91合计¥171.69（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）:2017年决算支出数为11.51万元，完成预算100%。92.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）（2130306）:2017年决算数为142.16万元，完成预算86.61%。决算数

6、小于预算21.98万元的主要原因是2017年财政拔款应支付给职工的奖励性绩效工资未支付。3.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）（2130316）:2017年决算数为6.47万元，完成预算100%。4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2017年决算数为11.91万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县八尔滩水库管理处2017年一般公共预算财政拨款基本支出171.69万元，其中：人员经费156.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

7、费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南部县八尔滩水库管理处2017年度无“三公”经费财政拨款支出。因本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。9（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）经费2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）

8、团组人次，无因公出国（境