危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格

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1、危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格评审内容所需制度记录表格备注1法律、法规和标准《安全法律法规、标准规范与其他要求管理制度》1.1法律、法规和标准的识别和获取《危险化学品从业单位安全标准化所需标准、规范清单》《危险化学品从业单位安全标准化所需法律、规章清单》《安全生产法律、法规、标准识别清单》1.2法律、法规和标准符合性评价《法律法规识别、获取记录表》《法律法规合规性评价记录》《安全生产法律、法规定期更新记录》《安全生产法律、法规文件发放记录》《安全生产法律、法规培训记录、告知书、宣传材料》2机构和职责2.1方针

2、目标《安全生产目标管理制度》《目标分解表》《安全生产责任制考核制度》《检查落实考核表》2.2负责人2.3职责《安全生产责任制管理制度》2.4组织机构《安全生产机构和配备管理人员制度》《各级组织安全责任考核表》2.5安全生产投入《安全生产费用提取和使用管理制度》《安全生产费用使用计划表》《安全生产费用台帐》3.风险管理3.1范围与评价方法3.2风险评价《风险评价管理制度》《工作危害分析表》3.3风险控制《风险控制结果评审汇总表》3.4隐患排查与治理《隐患排查治理管理制度》《隐患整改通知单》《事故隐患整改台帐》3.5重大危

3、险源《危险物品及重大危险源管理制度》《重大危险源台账》《重大危险源申报表》《重大危险源检查、监护措施记录》3.6变更《变更管理制度》《变更申请表》《变更风险分析表》《重大变更备案表》《变更验收表》3.7风险信息更新3.8供应商《供应商管理制度》《合格供应商档案》《供应商考评记录表》4管理制度4.1安全生产规章制度《企业安全生产规章制度签发文件》4.2操作规程《安全规章制度和安全操作规程修订记录表》4.3修订《管理制度评审和修订制度》《安全规章制度和安全操作规程清单》《安全规章制度和安全操作规程审定和签发记录》《文件发放

4、记录》操作规程签发文件《安全规章制度和安全操作规程评审和修订记录》5培训教育5.1培训教育管理《安全教育培训制度》《年度安全教育培训计划》5.2从业人员岗位标准《特种作业人员教育制度》《从业人员安全教育培训三级教育记录卡》5.3管理人员培训《企业人员资格证书台帐》5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育《外来人员安全教育台账》5.6日常安全教育《部门、班组安全活动管理制度》《班组安全活动记录表》6生产设施及工艺安全生产设施建设项目设计资料、施工记录试生产方案、竣工验收文件等（企业）。6.1生产设施建设《建设项目三同

5、时管理制度》6.2安全设施《安全设施管理制度》《安全设施管理台账》《安全设施保养计划》《设备检维修计划表》《安全设施检维修记录表》《安全设施拆除、停用记录表》《监视和测量设备台账》《监视和测量设备检验报告》《校验和维护记录》6.3特种设备《特种设备管理制度》《特种设备台账》《特种设备定期检验报告》（企业）。《特种设备维护保养记录》《特种设备事故隐患台账》《特种设备档案》《特种设备报废申请表》6.4工艺安全《机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定》《员工培训记录评估表》防火、防爆管理，包括禁烟管理》《压力容器和压力管

6、道及安全附件检验报告》《安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录》《设备维护保养记录》《风险评价记录》《生产装置开车前安全条件确认检查表》《系统气密、置换及动设备空试记录》《装置开车方案》《操作人员培训记录》《开车前隐患排查与整改记录》《停车方案、停车操作记录》6.5关键装置及重点部位关键装置、重点部位安全管理《关键装置、重点部位安全活动记录表》《领导干部带班制度》《关键装置、重点部位档案》《关键装置、重点部位安全检查表》《应急预案演练记录》6.6检维修设备检维修管理》《设备检维修记录》《设备年度综合检维修计划》

7、《检维修风险分析记录》《检维修方案》《工艺、设备设施交付检维修手续》《检维修人员安全培训教育记录》《对检维修作业现场进行安全检查的记录》《检维修交付生产手续》6.7拆除和报废《生产设施拆除和报废管理》《设施拆除和报废审批手续》《拆除作业风险分析记录》《拆除计划和拆除方案》《设施拆除交接手续》7作业安全7.1作业许可《危险性作业安全管理制度》《危险、有限因素分析表》《动火作业制度》《动火作业安全许可证》《作业进入受限空间制度》《作业许可证》《破土作业制度》《作业许可证》《临时用电作业制度》《作业许可证》《高处作业制度》《

8、作业许可证》《断路作业制度》作业许可证》《吊装作业制度》作业许可证》《设备检修作业制度》作业许可证《抽堵盲板作业制度》作业许可证7.2警示标志《警示标志和安全防护管理制度》（包括易燃、易爆、有毒有害等危险场所、重大危险源场所、厂区道路、检维修场所、职业病危害岗位、风向标）《安全标志一览表》《警示标志和告知牌管理台账》《职业危害因素