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时间:2019-06-12
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1、电话及传真管理制度1、原则上不准许拨打长途电话,如有特殊情况并经过总经办或部门经理准许后,方可拨打,需登记通话时间,并从每月工资中扣除;2、严禁用公司电话打信息台、私话、或联系私人业务;3、接听电话时,应使用普通话:“您好,祥和园装饰工程公司!”如当事人不在,应告知对方,“请问有什么事,需要我帮助或转告吗?”如对方有事需转告,应做好相关记录,以便查询;4、在接听内部和外部电话时,如当事人不在,应做好电话记录并及时转告,以免影响正常工作;5、原则上公司传真由专人指定接收及发送,涉及到机密内容应妥善保管;6、在接发传真时,应做好登记工作,并及时把传
2、真内容交由当事人,如当事人不在,应保存好传真文件。7、各部门及分公司对本部的电话和传真机应保持畅通、完好,有问题及时维修,以免影响工作。物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常,规范采购用品程序,特制定本制度。第一条本公司采购物资用品包括:1、公司固定资产及低值易耗品;2、办公用品、电脑耗材等用品用具;3、工程部材料用品(另行规定)。第二条采购程序:1、每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处;2、采购员预算下月采购金额,根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行
3、政部经理;3、行政部经理根据各部门库存物资进行审核,金额在元以内的办公用品,由行政部经理签字批准;金额在元以上的,由总经理签字批准。4、总经理审批签字后交财务部,财务部预算、预支采购金额;5、财务部备留1份后,将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处;6、行政部经理按计划安排实施采购。7、采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条临时应急采购1、应急采购,必须具备如下条件:①部门经理核实无误,行政部经理签字批准;②确认物品(材料或工具)属应急必须品,经检查维修,仍不能正常工作。2、采购流程:①应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实;②部
4、门经理核实无误,金额在元以下的,交行政部经理签字批准;金额在元以上的,交总经理签字批准;③签字批准后交财务部,财务部备份1份,另2份分别交行政部和采购员。3、采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。第一条说明1、《物资采购计划月报表》。一式三份,采购员(行政部)1份,财务部1份,部门1份。2.、《物资库存数量表》一式三份,行政部经理1份,库存1份,财务部1份。3、《请购单》一式3份,库管兼采购1份,财务部1份,部门1份。物品领用管理制度第一条物品类别1.办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。2.公用物品
5、:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。3.电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条领用原则1.办公用品:①实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。②本人根据工作需要,提出申请,经部门经理同意,到行政部库管处领取。2.公用物品:①每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取,并负责保管。②部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。3.电脑耗材:①实行个人领取,自行保
6、管,遗失自负,浪费重处的原则。①各分部根据当月情况,预测下月工作量,于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。②行政部库管经盘库后,拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批。③行政部经理签字审批后,将采购清单交采购员进行采购。④每月初第一周,各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。⑤部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。第三条领用程序1.员工领用物品时,填写《领料单》,经部门经理签字后,向行政部库管员领取。2.部门经理领用材料时,填写《领料单
7、》,经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。3.行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后,方可发放物品。4.应急需领用物品,其《领料单》由行政部经理或副总经理签字,并用单据注明,方可领用。5.物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。车辆管理制度为提升工作效率及工作品质,确保公司车辆使用及时、合理及安全化,完善司机人员行车管理,特制定本制度。第一条车辆管理1.公司车辆由行政部统一负责管理,分别按车号设册登记管理。2.需用车部门,由用车人提前填
8、写派车申请单(临时、紧急情况除外),报行政部经理批准。3.车辆出行前,司机填写出车记录,填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。4.车辆返回公
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