管理制度补充

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1、电话及传真管理制度1、原则上不准许拨打长途电话，如有特殊情况并经过总经办或部门经理准许后，方可拨打，需登记通话时间，并从每月工资中扣除；2、严禁用公司电话打信息台、私话、或联系私人业务；3、接听电话时，应使用普通话：“您好，祥和园装饰工程公司！”如当事人不在，应告知对方，“请问有什么事，需要我帮助或转告吗？”如对方有事需转告，应做好相关记录，以便查询；4、在接听内部和外部电话时，如当事人不在，应做好电话记录并及时转告，以免影响正常工作；5、原则上公司传真由专人指定接收及发送，涉及到机密内容应妥善保管；6、在接发传真时，应做好登记工作，并及时把传

2、真内容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文件。7、各部门及分公司对本部的电话和传真机应保持畅通、完好，有问题及时维修，以免影响工作。物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条本公司采购物资用品包括：1、公司固定资产及低值易耗品；2、办公用品、电脑耗材等用品用具；3、工程部材料用品（另行规定）。第二条采购程序：1、每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；2、采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行

3、政部经理；3、行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在元以上的，由总经理签字批准。4、总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5、财务部备留1份后，将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；6、行政部经理按计划安排实施采购。7、采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条临时应急采购1、应急采购，必须具备如下条件：①部门经理核实无误，行政部经理签字批准；②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2、采购流程：①应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；②部

4、门经理核实无误，金额在元以下的，交行政部经理签字批准；金额在元以上的，交总经理签字批准；③签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。3、采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。第一条说明1、《物资采购计划月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。2．、《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。3、《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。物品领用管理制度第一条物品类别1．办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。2．公用物品

5、：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。3．电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保

6、管，遗失自负，浪费重处的原则。①各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。②行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。③行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。④每月初第一周，各部门（主要为设计部）员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。⑤部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。第三条领用程序1．员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。2．部门经理领用材料时，填写《领料单

7、》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。3．行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。4．应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。5．物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。车辆管理制度为提升工作效率及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化，完善司机人员行车管理，特制定本制度。第一条车辆管理1．公司车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记管理。2．需用车部门，由用车人提前填

8、写派车申请单（临时、紧急情况除外），报行政部经理批准。3．车辆出行前，司机填写出车记录，填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。4．车辆返回公