质量工作考核实施细则

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1、质量工作考核实施细则被考核单位名称：考核组组长：考核组组员：考核日期年月日至年月日-1-一、领导作用（80）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde1领导作用1.单位第一负责人的质量职责明确,职责与公司有关要求相符。102.质量方针与公司质量方针相适应，并能体现单位特点与内涵。103.提供的基础设施、人力和财务资源能满足生产、工程和服务需要。104.任命领导层中一人为管理者代表或质量主管领导，并明确职责，在质量工作及体系建设中起到有效的策划、组织和协调作用。105.保证质量管理体系持

2、续有效运行，采取的措施完整、可行。206.按时召开管理评审会议，对质量管理体系符合性、适宜性和有效性做出评价，对影响质量工作或管理体系运行的问题做出改进决定，且改进有效。107.按年度依据本单位质量工作状况进行考核和奖惩。10-13-一、制度文件（80）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde2体系文件1.主要生产经营单位按GB/T19001标准建立质量管理体系并持续改进。102．建立了符合标准、内容齐全的质量手册及必要的程序文件，管理体系过程之间的相互作用描述清晰、准确。103．质

3、量管理体系文件符合标准要求，按规定审批发布，文件受控、发放到相关单位且有记录。104．体系文件覆盖所有重点业务和产品，体系文件内容符合单位实际，具有可操作性，并定期评审。105.上级单位质量管理规章制度在体系中得到落实和体现。103管理文件1．健全完善质量、计量、标准化工作规章制度，无管理空白或监管漏洞。102．技术文件（如设计文件、工艺文件、作业指导书等）齐全，技术要求和数据等符合有关标准和规定要求。103．标准信息收集渠道健全，标准规范按规定配备齐全、有效，执行标准符合公司标准化管理规定；标

4、准制修订工作按计划保质保量完成，企业标准按要求备案。10-13-一、管理职责（120分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde4职责、权限与沟通1.质量主管领导认真履职，按期组织开展相关工作；质量管理组织健全，职责明确，并发挥应有作用。102．质量归口管理部门及其工作职责明确，并认真履职;设置有质量管理岗位和专兼职质量管理人员，基层单位明确了专兼职质量监管人员。203.制定相关部门、人员的质量职责，质量权限和相互关系明确，衔接有效。104．质量管理人员配置符合公司要求，能满足确保质

5、量管理和控制的需要。105.按要求设立质量检验检查机构，检验检查机构的资源满足工作需要；质量检测、计量检定等工种持证上岗。106.形成自上而下的质量监督考核和自下而上的质量信息报告机制，并运行有效。107.按年度编制培训教育计划，并组织实施；培训教育记录齐全，开展了有效的效果评价。10-13-5质量目标1．质量目标符合质量管理要求和工作实际，做到先进、合理、可测量，有相应的考核办法并严格执行。102．按要求对质量目标进行分解，相关部门和所属单位都有明确的质量目标和实现目标的工作措施。103．分单

6、位、分项目、分时段对质量目标完成情况进行考评。20一、采购管理（120分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde6承包控制1．制定承包商评价和管理规定；按规定实施评价和审核。102．承包商及其相关人员应具备相应资质，符合公司市场准入有关要求；承包商应建立有效的质量保证体系，无重大质量问题。103．分包过程符合规定，对分包合同进行有效评审，合同中质量条款明确并满足工作要求；对承包商的施工验收符合规定。104.建立分包监督管理制度并严格执行；明确分包质量监管人员和职责，定期对工程服务质

7、量进行监管。20-13-序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分7采购控制1.依据公司相关管理办法制定采购质量管理制度，并严格执行。102.物资采购管理部门有专、兼职人员实施质量控制；采购合同及相关文件中产品执行标准及质量技术条款明确、有效，质量要求清晰，审批符合要求；外协生产应签订质量技术协议并实施有效质量控制。103．供方选择应符合公司物资采购规定；国家实施生产强制认证、认可和集团公司、公司产品质量认可的物资，供方应有相应资质；对列入集团公司产品驻厂监造目录内的产品应实施驻厂监造。104．

8、按规定开展采购产品分类检验，产品验收检验流程清晰，不合格产品有相应的处置规定；各类检验、检测、处置记录齐全，可追溯。105．上级组织的产品质量监督抽查无不合格产品。（年度不合格比例每增加1%扣2分，该项扣完为止）20－－－－－6．对上级产品质量监督抽查中公布的不合格产品及厂商按规定进行处置，并开展调查、处理，制定质量改进措施。10-13-过程质量管理（250分）★：指按生产类型分别进行评审的条款序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde8基础设施环境及设备设施能满足生产需要；设备能力和