企业内部控制审计工作底稿编制指南_(Word版252页全)(最新整理By阿拉蕾)

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2、膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅

3、螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁

4、虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀

5、芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄

6、芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿

7、羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃薁虿螁袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆节螂袅罿薁螁羇芄蒇螀聿肇莃蝿蝿节芈莆袁肅膄蒅羄芁蒃蒄蚃肄荿蒃螅艿莅蒃羈膂芁蒂肀羅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈芈薈蚄羁膄薇螆膇蒂薇衿羀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆

8、薃羅肆蒅薂蚅节莁蚁螇肄芇蚁袀芀膃蚀羂肃