质量标准化工作检查考核细则

《质量标准化工作检查考核细则》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、采油四厂质量标准化工作检查考核内容序号考核项目分值权重（分）（一）质量标准化规章制度5（二）群众性质量管理活动(QC小组)15（三）CCC强制性认证产品采购管理5（四）物资产品质量监督检验15（五）质量体系运行管理15（六）标准化管理15（七）年度技术监督管理工作计划落实情况5（八）质量教育培训工作10（九）质量信息工作5（十）临时性工作10(十一)合计1005质量标准化工作检查考核细则（一）单位:序号检查内容考核标准得分扣分原因(一)质量标准化规章制度(5分)1上级下发规章制度有公司、厂下发的规章制度。不符合扣0.5-1分。2本单位制度建设制定本单位质量标准化工作规章制

2、度，适用有效。不符合扣0.5-1分。3规章制度落实情况各级各类制度得到有效实施落实，提供有效证据。不符合扣1-2分。（二）群众性质量管理活动(15分)1小组注册1）按时完成本单位小组注册工作，指标达到厂要求。不符合扣0.5-1分。2)开展小组成果推广项目立题注册工作，指标达到厂要求。不符合扣0.5-1分。3)近三年注册资料齐全，保管完好。不符合扣0.5分2小组活动1)有效组织质量小组开展活动,各小组有活动计划,有活动记录,不符合扣0.5-1分。2)矿大队对小组活动有检查记录,对活动给予指导,出现问题及时有效处理。不符合扣0.5-1分。3）对小组活动实行动态管理,新小组和课

3、题及时注册,不活动的给予考核或者注销。不符合扣0.5-1分4）各类活动资料、成果资料保存齐全完好。不符合扣0.5-1分。3成果推广有效组织开展成果的推广应用工作，有计划有组织，措施落实到位，资料齐全，取得实效。不符合扣0.5-1分。（三）CCC认证产品采购管理(5分)1产品目录有关CCC认证产品规定的文件及时发至材料组和库房，采购员、保管员（检验员）清楚所购物资产品哪些属于CCC强制认证产品范围。不符合扣0.5-1分。2产品采购管理现场抽查采购CCC物资产品是否符合规定要求。产品验、储、发、运、用符合QHSE要求。不符合扣1-2分。3管理知识培训组织相关业务人员学习CCC

4、产品强制认证管理知识。不符合扣0.5-1分。被检查单位签字：检查人签字：年月5日质量标准化工作检查考核细则（二）单位:检查项目检查内容检查标准得分扣分原因（四）物资产品质量监督检验（15分）1检验的实施配合上级主管部门和检测机构进行抽检。不符合扣1-1.5分。2不合格后处理对不合格物资产品在权限范围内有效处理，抽检资料和处理资料齐全规范。不符合扣0.5-2分。3管理知识培训对相关业务人员进行必要的培训学习，掌握物资产品质量监督检验程序和相关规定要求。不符合扣0.5-1分。（五）质量管理体系运行管理（15分）1体系文件的管理与培训1）管理手册、程序文件等相关文件资料保存完好

5、。组织对文件规定进行学习培训，记录齐全规范。不符合扣0.5-1分。2体系运行控制1）体系文件的批准、发放、改版、回收等是否按规定执行。不符合扣0.5-1分。2）对产品、服务、过程、活动（包括乙方）进行监督检查和管理。不符合扣0.5-2分。3）各项记录真实准确,齐全完整，符合规定要求。不符合扣0.5-2分。3信息交流信息交流记录电话记录值班记录文件传递等记录全面准确、传送真实、快捷适用,处理及时,反馈到位,提高效率。不符合扣0.5-1分。4运行控制对体系运行情况是否按时检查，做好记录，存在和发现的问题隐患妥善处理。不符合扣0.5-1分。5体系内审1）对下发的内审计划

6、内审报告不符合报告问题整改要求等文件资料妥善保管和实施落实。一项不符合扣0.5分。2）及时总结体系运行情况,自检自查,资料齐全,问题及时处理。不符合扣0.5-1分。6管理评审参与厂管理评审,及时提供信息资料,反馈体系运行问题.推进体系发展。不符合扣0.5-1分。7管理体系应知应会岗位员工掌握本岗质量职责、指标。不符合扣0.5-1分。被检查单位签字：检查人签字：年月日5质量标准化工作检查考核细则（三）单位:检查内容检查标准得分扣分原因(六)标准化管理(15分)1矿大队1、宣贯实施年度计划，提供证据。不符合扣0.5-1分。2、教育培训实施情况，教师、教案、记录、笔记等有落

7、实。不符合扣0.5-1分。3、《矿（大队）在用标准目录》齐全规范。不符合扣0.5-1分。2基层小队1、编制《基层队在用标准目录》，内容齐全规划，不符合扣0.5-1分。2、标准文本配备是否齐全。不符合扣0.5-1分。3、标准培训（计划.教案.笔记.试卷）是否完善。不符合扣0.5-1分。3生产岗位1、编制《生产岗位在用标准目录清单》。不符合扣0.5-1分。2、标准文本配备是否齐全。不符合扣0.5-1分。3、操作人员是否熟练掌握标准内容。不符合扣1-1.5分。(七)技术监督管理工作计划（5分）1计划的制定1、制定年度和阶段工作计划,