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1、制衣厂仓库管理作业细则MMHMJ则细则文件编号：WI-Y-004制订单位：营业部采购组版本：A/0总页数：5页制订日期：2005年03月30日制订审核批准仓库管理作业细则文件编号：WI-Y-004版本∕次：A∕0页次:2∕51.目的：确保仓库管理作业顺畅,减少库存量,降低仓库呆滞成本.2.范围：本公司各种物料的收、发、退换、超领、标示、摆放、盘点作业、呆料处理均属于.3.定义：3.1退换:A.车间生产过程中出现不良品或用剩的良品退回仓库,与仓库换领良品以满足生产.B.进料检验整批退货及须补数时将物料退
2、给供应商,要求其更换良品重新入料.3.2超领:生产车间生产过程出现不良品过多,超过正常损耗比率、管理不善造成物料遗失而要仓库退换、补发良品以满足生产.4内容：4.1收料：A.供应商送货由仓库员指定放置在“待检区”,放置时应摆放整齐.B.仓库员应依据“订购单”核对供应商开立的“送货单”及实物，确认无误后在“送货单”上签名，一联送财务，一联仓管员保留，一联供应商带回，以便后续对帐。C.经确认OK的物料应通知IQC检验,检验合格后方可入库.入库时,仓管员应检查物料标示是否正确无误,IQC是否有盖“IQCPA
3、SS”章，否则不予入库。D.入库后,仓管员应在当天内记录“账册”。4.2发料：4.2.1本厂发料:A.生产部领料员依“生产进度表”之生产要求，依据“生产通知单”，开立《领料单》详细注明:订单号码/产品名称/产品编号/物料名称/数量/规格)经生产厂长签核后方可领料.仓库管理作业细则文件编号：WI-Y-004版本∕次：A∕0页次:3∕5B.仓管员依《生产通知单》核对确认无误后方可备料，物料备好后应经生产部领料员、仓库仓管员双方依《领料单》确认物料品名/规格/数量，无误后在《领料单》上签名，方可领走物料。C
4、.料领走后,仓库记帐员依《领料单》在当天内记录帐册.4.2.2外发厂发料:A.生产部外发管理员依《生产通知单》开立《外发作业要求表》明确的外发加工的订单号、产品名称/编号、数量，并备注加工内容，经理签名后，一联给仓库，一联给外发厂，一联生产部保留.生产部依《外发作业要求表》核算需外发物料之数量并记录《外发用量明细表》(应明确物料名称/颜色/规格/订单号/订单玩具数量/用量/总用量),经确定签名后依此备料.B.外发厂商依《外发作业要求表》及《外发用量明细表》至本厂仓库领取加工所需之物料.各种物料经本厂仓
5、管员及外发厂领料员双方清点无误后,由外发厂开立《领料单》,明确送货物料品名/规格/数量/供应商名称,经双方与实物核对无误后在《领料单》上签名,方可领走物料.C.外发厂领走物料后,由仓管员依《领料单》在《外发用量明细表》上注明已发数量.4.3退/换/超领料4.3.1生产过程中发现的不良品由生产部领料员整理标示好后,如在允许损耗比率内,直接与仓管员交换良品,如超过损耗比率,则由生产部领料员开立《领料单》,注明“补数”.仓库有该物料时,可直接发料并记录帐册.如仓库没料或仓库料品有订单消耗时,应由生产部提出《
6、申购单》,经生产主管审核后给仓管员核实签名后交采购员购买物料.4.3.2IQC检验不合格的物料,由IQC开立《材料异常联络单》及《来料检验报告》,分发给相关单位.仓管员接收后,自“待验区”内将不合格物料移至“不良品区”,并由IQC盖“IQCREJECT”章.仓库管理作业细则文件编号：WI-Y-004版本∕次：A∕0 页次:4∕5AA.采购部通知供应商前来退回物料.B.退料时由仓管员开立《退货单》,经双方核点无误后在《退货单》上签名,方可领回退料.4.4摆放与标示4.4.1供应商送货由仓管员将其放置于
7、“待验区”,并做上标示(标示供应商/品名/规格/颜色/订单号/入库日期/数量/款号/编号).4.4.2经检验合格的物料由仓管员移至“合格区”,放置于相关区域内,摆放应做到分门别类,横平竖直,整齐清洁,上轻下重,上小下大,不超限高(3M),移至“合格区”的物料应检验标示单上是否盖“IQCPASS”章.4.5盘点：仓库规划每年全厂盘点一次,一般在年底完成.盘点由本单位主管负责.盘点完成后,各单位主监督完成本单位盘点状况之《盘点表》,并提供给税务局或会计事务所,由其依此执行复盘作业.复盘完成后,《盘点表》一
8、份给税务局或会计事务所,一份本厂留底,盘点结束.*各仓管员依《盘点表》修正帐册.4.6呆滞料品处理4.6.1超过二年(含)未进出的物料称之为呆滞料.4.6.2仓管员每季度统计一次呆滞料品并记录《呆料统计表》,应明确呆滞料品名称/规格/颜色/数量/入库日期/呆滞时间.4.6.3《呆料统计表》一份给跟单员,一份给采购员,一份上报经理,一份留底.4.6.4各单位接到《呆料统计表》后一周内应将建议处理方法明确在《呆料统计表》.必要时,由仓库主管召集相关主管共同检
