织金县鸡场乡

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1、织金县鸡场乡2016年财政预决算编制公开说明一、部门概况1、部门预算单位构成：行政单位3个（人大机关、政府机关、共产党机关）；事业单位7个（计生站、人力资源及社会保障服务中心、农业服务中心、村建站、林业站、水利站、安监站）；3、部门人员构成：本乡共辖24个村，176个村民组，村组干部共计248人，畜牧兽医员24人，交通协管员4人，在职人员75人（其中：行政28人，事业47人），退休人员25人（其中：行政19人，事业6人），遗属人员8人。二、部门预算安排情况说明1、2016年我乡本级收入243万元，耕地占用税10万元，烟叶税220万元，罚没收入

2、10万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。2、支出预算情况说明（1）支出预算总体情况。2016年我乡财政预算支出1688.35万元。其中：人大经费7.80万元；政府机关支出480.25万元（其中：人员工资250.25万元，其他公用经费230万元）；共产党机关经费66.22万元；社会保障事业费14.14万元；计生事业费229.78万元；节能环保支出90.77万元；农业事业费85.70万元（其中畜牧兽医及协管员8.16万元)；林业事业费33.52万元；其他水利支出18.15万元；其他安全生产监管支出6.65万元；对村民委员会和村党支部的补助1

3、53.02万元三、“三公”经费预算情况2016年度“三公”经费财政拨款支出预算38万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4%，比上年预算数减少4万元，降低9.9%。其中：公务接待费支出预算18万元，占一般公共预算财政拨款支出预算2%，占“三公”经费的44%，公务用车运行费支出预算20万元，占一般公共预算财政拨款支出预算2%，占“三公”经费的56%。具体情况说明如下：（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。（二）公务接待费。2016年公务接待费预算安排为18万元，占公共财政预算支出的

4、2%，主要用于上级部门来我单位调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少2万元，降低10%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。2016年公务用车运行维护费预算为20万元，占公共财政预算支出的2%，主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少3万元，降低12%，主要原因是：1、全县公务用车改革后，我单位保留的公务用车量

5、为2辆，相应运行维护费减少；2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下的措施。一是加强车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车，不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料，严格按规定要求维修，节约油料和维修费用。