设备及材料采购、运输、检验、接收、保管制度

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1、修订状态：0修订时间：2012年3月3日烯烃项目部设备及材料计划采购、质量、运输、接收保管制度BFJT-JJSYB-XTXMB-001-20121总则1.1目的为加强和规范烯烃项目部设备、材料管理工作，充分发挥整体优势，统一设备、材料质量和技术要求，提高设备、材料管理水平，满足项目建设需要,特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于烯烃项目部所有在建项目设备、材料。1.3定义本制度所称工程项目设备、材料是按照项目部下达投资计划或所需采购的全部工程设备、材料。1.4原则项目部设备、材料管理按照统一技术

2、要求、分级分类管理的原则，全面推进设备、材料的规范化管理。2职责2.1工程计划科2.1.1项目部计划科是设备、材料职能管理部门，对项目部设备、材料进行归口管理。2.1.2负责需求计划的提出、报审，参与供应商评价、技术评标。2.1.3负责组织各单位对进厂设备、材料进行检验，并办理相关的验收手续。2.1.4负责设备、材料运输、接收和保管。2.2工程技术科2.2.1负责进行技术文件的制订。3工作内容和控制方法3.1计划管理5修订状态：0修订时间：2012年3月3日3.1.1烯烃项目设备、材料采购计划分年

3、度、季度和补充计划。年度计划是全年设备、材料采购的预算计划，季度计划是设备、材料采购的执行计划，补充计划为执行计划的调整。3.1.2烯烃项目设备、材料采购年度计划的编制依据包括：年度投资计划、年度预算、已确定的投资烯烃项目、改造项目计划及检修计划；烯烃项目设备、材料采购季度计划的编制依据包括：烯烃项目设备、材料采购年度计划、已批复（审定）的烯烃项目初步设计概算、检修或改造项目执行计划。3.1.3计划科于每年四季度编制完成下一年度烯烃项目设备、材料采购计划，每季度末15日编制完成下一季度烯烃项目设备

4、、材料采购计划，并具体根据设备、材料的分类分别上报。3.1.4计划科应提前一个采购周期(供货周期+一个月)向采购单位提供需求计划，需求计划须注明是预算内还是预算外，在提供计划的同时一并提交完整的技术文件（技术文件必须是总工办批准的），并可推荐三家以上的供应商。3.2采购管理3.2.1烯烃项目设备、材料采购按照统一技术要求、分级分类管理、统一招标入围、集约采购的原则，供应商应经过招标入围。设备、材料采购部门必须在已经确定的入围供应商范围内进行选择和采购。3.2.2进口设备、材料的采购管理，按照集团公

5、司有关规定执行。凡符合国家规定需招标采购的，必须严格按程序招标采购，需先办理进口批件才能获准进口的，应按有关程序办理相关进口手续。3.2.3所有设备、材料采购合同由采购单位与入围供应商签定，合同管理按照《合同管理制度》执行。3.2.4烯烃项目设备、材料供应商应具有相应的资质、良好的市场信誉、较强的服务能力、较好的经济承载力，所提供的设备、材料应具有可靠的性能和质量、合理的价格，并在相关领域内具有成功案例。3.2.55修订状态：0修订时间：2012年3月3日入围供应商通过招标方式确定。参加入围投标的

6、供应商，可由项目部根据实际情况推荐，入围招标要坚持公开、公平、公正、竞争、择优的原则，严格规范评选程序和标准。3.2.6项目部计划科要全面加强设备、材料采购供应商的管理，建立供应商评价体系。3.2.7对入围供应商实行动态管理，下列情况之一者随时予以淘汰：（1）违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的；（2）提供假冒伪劣产品、以次充好产品、偷工减料产品的；（3）转包生产任务的；（4）用户反映存在严重问题，给用户造成经济损失，或严重影响用户正常使用的；（5）经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰系列

7、且在短期内无法改变的；（6）不履行入围供应商义务或有欺诈行为的；（7）对存在问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的；（8）售后服务差，或不符合标书承诺要求的。3.3质量管理3.3.1烯烃项目设备、材料采购要坚持“质量第一”的原则，项目部计划科要从设备、材料计划、采购、供应商、现场使用等环节制订确保质量的管理规范和控制流程，坚持“谁采购、谁负责”的原则，建立质量保证和质量跟踪责任制，切实把采购设备、材料质量责任落到实处。3.3.2项目部工程计划科是采购设备、材料质量的责任部门，负责采购设备、材料质

8、量的检查、检验和监督。设备、材料采购合同要约定设备、材料制造标准和验收标准，要严格按照规定的技术性能要求和质量要求进行采购，不得随意降低已确定的统一技术要求。因采购不当造成质量问题要追究采购单位和人员的责任。3.3.3设备、材料到货后进行质量检验。需检测的应由具有资质的机构进行检测，并出具质量检验报告。未经质量检验合格不得投入使用和办理结算手续。3.3.45修订状态：0修订时间：2012年3月3日对重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和制造过程中的质量控制，严把设