社联资金规章制度

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1、社联资金规章制度第一章总则为了加强社团财务管理，规范社团财务行为，促进学生社团财务管理制度化、透明化、保护会员利益，使社团健康发展，社联财务部特制定本章程。社联财务管理指导思想：正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有利的保障，坚持勤俭节约，艰苦创新方针，增收节支，开源节流。及时、准确、全面、真实地反映社联内部以及下属社团的财务状况和活动状况。依照章程合理地筹集和使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务部制度，加强财务管理，促进社联及下属所有社团各项财产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济活动的合法性、合理性

2、进行监督。第二章经费来源第一条：社团发展的资金来源主要是来自商家赞助、学院拨款。第二条：纳新结束后每个协会必须上交纳新后80%会费，并同时上交纳新后会员名单，需与会员人数相符。第三章经费申请第三条：协会需制定活动策划，并详细填写活动预支表格。第四条：将活动策划书交给发展部，并签上审核人的名字。第五条：预算通过后将表格交至财务部，经财务部人员审核后盖财务公章，同时拨活动的50%经费（表格一式两份，一份放至财务部留底，一份协会自留）。第六条：活动结束后，两周内将自留表格交督导部盖章并带上发票一并交财务部。第四章经费使用第七条：财务部返

3、还20%经费（用一年），返回的20%由协会自行支配，但每次花费需记录，财务部人员会定时（一个月）要求协会上交经费使用详单。第八条：若协会会费的20%金额少于50元，财务部将给予50元的零用经费。第九条：社团应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，定期进行帐目审计。社联财务部与督导部会不定期进行监督和检查。第五章报销规定第十条：报销发票台头为“浙江金融职业学院”、注明数量、金额、发票背面需签上购物人及证明人。第十一条：收据、话费、聚餐费等一律不予报销。第十二条：协会活动的资料打印统一去桃李苑的

4、打印店（萤火虫旁）打印，要求记账，到月末财务部将统一过去开发票。第十三条：联谊需三个以上部门联谊并且每次联谊人员不得低于50人。每个社团每学期联谊不得超过2次第十四条：发票要尽快交至财务部报销（开发票之日起两周之内），财务部人员也将在发票交来一周内给予报销。第十五条：每周三、周四为统一报销日（中午12：30-13：10；下午16：40-17：10体育馆三楼社联办公室）第五章经费管理第十六条：本学期的纳新会费收取将采取会员证制度，并由社联办公室及财务部负责监管。第十七条：每月财务部将公示本月举办过活动的协会活动经费支出情况。（公示在

5、体育馆三楼学生社团活动中心门口）第十八条：每个月财务部人员将与督导部一同选出“精品活动”（精品活动的个数为本月搞活动的协会的5%）财务部将给予“精品活动”协会50元的奖励。第十九条：每学期将根据社团推优及社联考核，评选社团优秀干部并予以奖励。第二十条：每学期根据值班考勤以及参加活动的积极性对各部门进行审评，评出“优秀社联干事”，对于优秀社联干事不仅给予红卡加分奖励，而且财务部给予现金奖励。第二十一条：各社团所有活动经费必须在当年内结清。若在当年内仍有社团经费尚未报销，则次年不报销。第二十二条：若学期结束后社团有经费尚未用完，则不予

6、收放，多余经费财务部将与主席团审核后奖励给体学期优秀社团。第二十三条：每学期末社联财务部将公示本学期所有经费的支出情况。（本章程的最终解释权归社联财务部所有。这是第一次实行此规定，如有建议、意见，欢迎批评指导）财务部：卓宇雯2011年11月8日