超市业务流程

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1、培训教程--超市业务流程第23页共23页业务流程新品导入流程市调比价初次谈判填写新品导入单新品会审厂家报价退回二次谈判签约备注：报价：供货商提供产品报价单（供应商基本资料表）、竞争店的零售价、样品（或照片）、相关证件（营业执照副本、税务登记证、生产许可证、商检合格证、进口商品检验合格证、商品检验报告、商标注册证、卫生许可证、电工类商品的安全认证、代理授权书、指定/总经销证书）等。市调比价：1、供货商的报价单之间的对比；2、超市的预定毛利率；3、根据竞争店的零售价填写新品导入时。谈判：品质、价格、包装规格、交货条件、售后服务、促销活动、广告赞助、返利、付款条件；二次谈判是根据新品导入

2、会上做出的决议重新谈判。新品导入单：1、采购填写的内容为：供货商名称、供货商类型、经营方式、品名、条形码、产地、单位、装箱规格、单位规格、进价、预估销售额、折扣情况、返利情况、促销支持、通道费用、其他情况；2、市调填写的内容：竞争店售价（最低售价）、毛利率、预估毛利额、售价；3、新品导入参加人员：采购副总、采购部经理、采购员、市调部、营运部、资讯部；4、新品会审的决议由采购副总填写在批复意见处（上哪个新品、新品费多少等）；5、新品会审时也要做滞销品的淘汰。签约：合同一式三份，厂家一份、财务一份、采购一份。第23页共23页新品订货作业流程：签约根据新品导入单填写新品订货单市调定零售价

3、填写供应商信息档案和合同档案资讯编货号及供应商编号资讯部建立基本信息档案资讯部出定货验收单采购通知供货商送货备注：填写新品订货单：1、单据的填写应有采购或供货商按要求认真填写；2、第一联资讯部、第二联采购部、第三联供货商；3、采购填写的内容：第几页、共几页、供应商名称、经营方式、品名（规格+品牌+口味或颜色）、品牌、条码、产地、装箱规格、单位、单位规格、件数、数量、含税进价、售价；4、按新品定货单的签字进行签字：先供应商签字→采购员签字→市调签字→采购部经理签字→副总经理签字；5、市调和资讯凭借新品导入单及供应商所缴纳费用的凭据来监督采购同意供应商供应的单品，市调定价时凡未按照供应

4、商规定的价格时第三联可以不填写售价。编商品货号、供应商编号1、商品货号由资讯部人员负责编制并把货号填写在新品定货单上；2、供应商编号由资讯部人员按主管采购来编制；如：和经理负责的供货商为1001—1999，田经理负责的供货商为2001—2999等。第23页共23页第一次商品验收流程：采购填写上货计划和棚割表采购通知厂家上货店长按上货计划安排人员接货供应商送货到验货处供应商把商品分类整理验货员手持新品定货单第二联、定货验收单、出库单、打价器进行验货验收数量、生产日期、保质期、促销品店长抽验填写定货验收单签字确认后传递定货验收单资讯打印验收入库单如价格有错则做变价处理，打印损益单。厂家

5、确认验收入库单备注：上货计划：一式四联，第一联交资讯部打印定货验收单、第二联交财务提前准备应付款、第三联交店长安排员工验货和上货、第四联由采购通知供货商送货。棚割表：由采购根据商品布局图和谈判签约的商品品牌，把商品品牌定位在货架上。定货验收单：1、资讯部根据新品定货单打印定货验收单；2、一式三联、资讯第一联、财务第二联、供货商第三联；第23页共23页3、打印的内容：供应商名称、供应商编号、经营方式、货号、品名、条形码、单位规格、装箱规格、单位、定货数量；4、验货员需要填写的内容：实收件数、实收数量、生产日期、保质期、促销等；5、验收时只有单位规格不一样的前提下，单位规格只能在变大的

6、情况下验货员才能接收，并在定货验收单上更改为实际的单位规格；验收时只有单位规格不一样的前提下，单位规格只能在变小的情况下验货员不能接收，在征得采购的统一下才能把定货验收单上的单位规格更改为实际的单位规格（采购与供货商再议进价）；6、验收时如果只有品名错误，验货员可以在定货验收单上把原来的品名更改掉；7、验收时如果条形码和规格同时错误则可看作一个新品，让供货商和采购商量是否上该单品，如需上时则重新建档打印定货验收单；8、如是新品第一次上货，录入员在打印定货验收单时须在定货验收单上注明“新品字样”；9、验收时如果实收数量≤定货数量，验货员直接按实收数量填写；验收时如果实收数量＞定货数量

7、，验货员无权验收多余的商品，在征得采购员的同意下才能接受并要求采购员把定货数量划掉，重新写成实际的到货数量；10、在填写完定货验收单后，实收数量如果变小了，验货员则在实收数量处直接改掉无须店长签字；但是如果实收数量变大了，验货员让店长检验后签字才能生效；11、验货时，如果生产日期距保质期已超过1/3，验货员无权接收，在征得采购同意后，让采购签字确认才能验货；12、如果供货商送的商品在定货验收单上没有，让供货商和采购商量是否上该单品，如需上时则重新建档打印定货验收单；1