郑州意达2012年度事业规划

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1、某公司**年度事业规划综合部制概述11年度经营回顾和经验总结12年度经营目标和主要举措财务预算经营计划和预算的主要内容**年度经营回顾-营业收入增/减长分析营业收入营业总收入=主营业务收入+其他业务收入意义：此指标表示公司营业总收入的净增长，保持公司长期发展的现金流**年度经营回顾-营业收入结构分析营业收入其他营业收入主营业收入营业收入结构分析营业总收入=主营业务收入+其他业务收入意义：此指标表示公司营业收入主要来源，所占比重。一级来源占比总收入来源细分**年度经营回顾-成本增/减长总成本总成本=意义：此指标表示公司主要成本来源，可重点体现主要成本，进而优化成本结构，使公司成本

2、更趋合理。**年度经营回顾-成本结构分析总成本总成本=人工成本+材料成本+办公成本+其他成本意义：此指标表示公司主要成本来源，可重点体现主要成本，进而优化成本结构，使公司成本更趋合理。**年度经营回顾-劳动生产率劳动生产率劳动生产率=年度总收入÷年度平均在职人数意义：此指标表示公司人均可产生的收入/贡献度，体现公司与员工在整体业绩发展上的匹配。11年度经营回顾-人均成本利润率人工成本利润率人工成本利润率＝（利润总额/人工成本总额）×100％人工成本利润率是人工成本结构性指标之一，是指人工成本总额与利润总额的比率。它反映了企业人工成本投入的获利水平**年度经营回顾-员工工资总额及

3、结构变化2008年2009年2010年2011年2012年当年工资总额当年工资总额当年工资总额当年工资总额当年工资总额工资结构及总额**年度经营回顾-人力资源分析**年度经营回顾-主要项目计划完成情况意义：1、保证项目按时保质完成，加强过程管控（关键节点的控制），用充分的物资、人力为保证，以结果为导向，精准把握项目方向。2、建立项目经理责任制，项目经理对整个项目进度、预算、效率负责。**年度经营回顾-主要项目经营业绩意义：1、在保证项目按时保质完成的同时，最大限度的实现应收款的回款额度和减少回款周期，建议设定回款计划书、成本费用率等考核指标2、对成本费用率考核期内进行排序，对排

4、名次序靠后的，对项目负责人进行考核惩罚（降级、更换等）排序考核**年度分析结果及问题N＋1年度经营目标和主要举措-营业总收入营业总收入合理优化成本提高收入途径构成目标实现方式N＋1年度经营目标和主要举措-建设建立“学习型组织”学习型组织的动态模型反馈个体团队组织反馈个体团队组织意愿制度化解释整合N＋1年度经营目标和主要举措-制度体系建设价值树模型(参考)N＋1年度经营目标和主要举措-员工共建共享方案财务预算-为保证公司运营所需现金、投资资金等参考，还不完善，后期有财务进行核算谢谢