不良品、报废品管理控制程序

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1、文件名称编号:GW-ZY-QC-001生效日期：2012-2-25不良品、报废品管理控制程序版次：1.0第1页共2页1.1.制定目的规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。1.2.适用范围本公司制造、加工、装配、测试等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。1.3.权责单位1)生产部:负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业2)品管部:负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。3)仓库部:负责不良品的账物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。2.定义1)不良品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质

2、标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。2)报废品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。3.不良品管理规定3.1.不良品的种类1)品管部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验.等检验工作中发现之不良品。2)制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。3)技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。4)存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。5)客户退货重

3、检、拆解、处理等作业中产生不良品。6)其他原因发现或产生之不良品。3.2.不良品判定依据品管部制定《品质检验标准》、作为判定不良品的依据，其来源有：1)客户提供之检验规范、标准或样品。2)国际标准、国家标准、行业标准。3)设计指标、技术参数。4)品质历史资料。5)企业品质方针、策略。6)其他可供参考之依据。3.3.不良品确认流程1)各具体经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。2)经办人员提请品管人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。3)品管检验人员依据《品质检验标准》、及样品等资料判断异常品是否属于不良品

4、。4)判定良品者，可以继续使用；判定属不良品者应提出处置方式。制作：审批：核准：文件名称编号:GW-ZY-QC-001生效日期：2012-2-25不良品、报废品管理控制程序版次：1.0第2页共2页1)如品管部检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品管人员之判定时，应向上级品管主管申诉。2)逐级申诉由品管经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。1.1.不良品处置规定不良品由品管判定后，处置方式有如下几种：1)修复使用将不良品经整形返工、削边、去污、重新组装等作业予以修复使用，修复后应由品管人员鉴定后，方可投入使用。2)拆解使用将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件

5、使用，或取部分零组件修复或代用。3)报废不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。4)退料不良品属供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交换。1.2.不良品退料规定1)领料单位将上一供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写《退料单》。2)《退料单》应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。3)领料单位物料人员将退料不良品及《退料单》交品管检验。4)品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。5)物料人员凭《退料单》与仓库仓管人员交接。6)仓库人员区分物料来源，属本公司上工程之物料，

6、则与供料单位作交接；属供应商之物料不良品，通知厂商前来交接。7)仓库人员应对退料作进出登记。2.报废品管理规定2.1.报废品确认流程1)用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。2)用料单位填写《报废申请单》，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。3)品管部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置；对供应商造成之原报废，责令以退料处置；对其他原因之报废品，核签同意报废。4)用料单位持品管签准之《报废申请单》，将报废品退至资材部物料再生组处置。2.2.报废品处置规定资材部物料再生组对报

7、废品之处置方式有如下几种：1)退生产部门回收处理，如塑胶制品等。2)变卖，如金属五金制品等。制作：审批：核准：文件名称编号:GW-ZY-QC-001生效日期：2012-2-25不良品、报废品管理控制程序版次：1.0第3页共页退料单退料单位：年月日序号制造订单物料名称规格退料数量退料原因备注填单：________品管：__________仓库：_________：核准_________报废申请单报废单位：年月日序号物料名称规格报废数量报废原因备注填单：________仓库：____