现场稽核评比管理制度(宏远集团)草案-20140922

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1、第B版福建宏远集团有限公司共3页—第3页HY-6S-02第1次修改现场稽核评比管理制度1.目的：为确保本集团服饰公司、宏竹事业部、针织事业部、科技公司、人力行政中心的日常管理运作，并激励相关责任部门负责人对所负责日常管理工作的持续落实与整改，特制定本管理制度。2.适用范围：每周定期现场稽核与评比服饰公司、宏竹事业部、针织事业部、科技公司、人力行政中心各受检部门的日常管理运作状况。3.工作权责:3.1.服饰公司、宏竹事业部、针织事业部、科技公司、人力行政中心各受检部门负责人：对于所属各项现场稽核缺失工作项目的限期整改与回报机制；3.2.

2、安全保卫处安全专员：负责参与每周定期现场稽核评比活动，并对各项现场缺失和评比结果进行汇总通告，以及对各受检责任部门各项缺失整改进度进行跟催和效果确认工作。4.作业规定:4.1.每周由总裁办公室总裁助理、人力行政中心总监与副总监、科技公司副总经理和总工程师、服饰公司副总经理、宏竹事业部主任工程师、针织事业部副总经理(或职务代理人)等8位评审委员，于每周定期实施对宏竹事业部、针织事业部、科技公司(纺纱生产处环锭纺前纺、环锭纺后纺、气流纺C厂、仓储物流处)、人力行政中心(厂区和宿舍环境、消防设施维护、工伤案件及时处理)各受检部门的现场稽核评

3、比活动；4.2.各受检部门现场稽核所见缺失，由安全保卫处安全专员负责拍照并记录汇总于“现场稽核评分表”，呈报给总裁办公室总裁助理确认后通告，并监控管制各责任部门负责人限期完成现场整改作业；4.3.依据对于服饰公司、宏竹事业部、针织事业部、科技公司(纺纱生产处纺纱生产处环锭纺前纺、环锭纺后纺、气流纺C厂、仓储物流处)、人力行政中心(厂区和宿舍环境、消防设施维护、工伤案件及时处理)各受检部门每周定期的现场稽核评比结果，将对上述的各责任部门负责人列出各名次与现场缺失项目与照片通告管制整改。5.现场稽核评比重点：5.1.各生产设备、检测设备、

4、仓储设备正常运作状况；5.2.各责任部门的作业规范、管理制度落实运作状况；编写部门：总裁办公室编制日期：2014年9月22日制订：万广炜批准：生效日期：2014年9月24日3第B版福建宏远集团有限公司共3页—第3页HY-6S-02第1次修改现场稽核评比管理制度5.3.各受检部门现场6S安全检查和4M1E管理状况(含生产安全与消防安全检查，彻底杜绝安全隐患)；5.4.总裁办公室、财务管理中心、人力行政中心、信息管理中心所要求的各项文件资料，各责任部门按期提交状况稽核评比。6.评比方式：6.1.现场稽核评分满分100分，一般性缺点单项扣1

5、分，全面性缺点单项扣2分；6.2.上周现场稽核问题点未按期限完成整改项目，一般性缺点单项扣2分，全面性缺点单项扣3分，反复多次重复问题点扣5分。7.奖惩规定：7.1.每周经现场稽核评比第一名的受检部门颁发周“冠军“锦旗一面(流动锦旗)；7.2.每月被评比为当月总“冠军”的受检部门负责人，签报小功一次(核发奖金300元)，评比方式：当月份被评比为周“冠军”次数最多胜出者，若被评比为周“冠军”次数相同者，各周评比总平均分数胜出者；7.3.各受检责任部门负责人对于本部门的日常管理优劣状况与缺失整改进度，将列入其个人每月的日常管理绩效考评项目

6、；7.4.对于现场稽核所列缺失项目未积极及时整改的较无责任心管理者，将由总裁助理及时向总裁提报；另若连续三周被评比为最后一名的责任管理者，将约谈辅导评价提报其对于该管理岗位能否继续胜任。8.其它说明：8.1.若于每周现场稽核评比活动时发现重大异常项目，则由总裁办公室或安全保卫处负责开立“矫正预防措施单”，要求责任部门提出有效的矫正预防措施，限期完成整改作业。9.文件资料：9.1.附件一：现场稽核评比活动作业流程图；9.2.《矫正预防管理程序》；9.3.《宏远集团6S工作手册总则》。10.使用表单：10.1.现场稽核评分表；10.2.矫

7、正预防措施单。编写部门：总裁办公室编制日期：2014年9月22日制订：万广炜批准：生效日期：2014年9月24日3第B版福建宏远集团有限公司共3页—第3页HY-6S-02第1次修改现场稽核评比管理制度附件一现场稽核评比活动作业流程图作业流程图执行人员使用表单现场稽核评分总裁办公室总裁助理人力行政中心总监和副总监科技公司副总经理和总工程师宏竹事业部主任工程师现场稽核评分表针织事业部副总经理服饰公司副总经理缺失项拍照与问题点汇总(评审委员)安全保卫处安全专员现场稽核评分表矫正预防措施单评比审批总裁办公室总裁助理现场稽核评分表评比通告安全保

8、卫处安全专员现场稽核评分表限期完成整改各受检责任部门负责人现场稽核评分表整改效果确认各评审委员现场稽核评分表安全保卫处安全专员矫正预防措施单编写部门：总裁办公室编制日期：2014年9月22日制订：万广炜批准：生效日期：2