4安全生产标准化咨询评审过程描述

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1、4安全生产标准化咨询评审过程描述上海柏科企业管理咨询有限公司安全生产标准化咨询评审主要包括准备、体系策划、体系运行和评估四个阶段，其主要流程如下：体系策划阶段收集资料准备阶段现场检查差距分析标准培训组织机构总体方案体系运行阶段评审阶段危险辨识现场评审领导与战略文件开发制度与流程行为管理文件编制现场整改运行培训自评报告隐患整改编制评审报告填表申报回访4.1准备阶段（2014年4月10日--2014年5月10日）4.1.1收集资料。进入现场后，根据《北京市供热行业安全生产标准化企业评定标准》，编制《供热企业安

2、全生产标准化建设前期提供资料清单》，由企业提供安全生产标准化咨询所需基础资料，如：资质证明、企业概况、安全生产组织机构、设备设施清单、安全生产管理制度清单等。以便为开展安全生产标准化咨询做好准备工作。4.1.2现场检查。由咨询师和专家对评审范围的企业设备设施进行现场检查，查出的隐患编制《企业供热项目安全生产标准化咨询第一次现场检查隐患整改计划》，由企业进行整改。4.1.3差距分析。根据企业提供的资料和专家现场检查结果，找出与《北京市供热行业安全生产标准化企业评定标准》的差距，进行现状评估和风险分析，为制定

3、整体咨询评审方案打下基础。4.1.4标准培训。分为领导干部动员培训和现场全员培训。2014年4月16日在企业办公室召开由总经理、副总经理及各部门负责人、项目经理参加的动员培训会，会上咨询师讲解了安全生产标准化的意义、作用，对《北京市供热行业安全生产标准化企业评定标准》进行了解析，并提出了该企业的具体创建办法。该公司总经理做了动员讲话，对开展好这项工作做了具体布置，强调了严格考核办法。咨询专家分别于5月14日和24日在项目现场检查的同时对项目工作人员进行了标准化创建、运行培训。4.1.5组织机构。在咨询评审

4、机构的指导下，公司编制了《公司安全生产标准化二级企业创建方案》,成立了创建工作领导小组，制定了创建工作计划。4.2体系策划阶段（2014年5月11日--2014年8月10日）4.2.1总体方案。设计了从准备工作、体系策划、风险分析到体系运行、自评整改、现场评审全过程实施方案。4.2.2领导与战略。企业开展安全生产标准化必须具有权威性。成立以一把手为核心的安全生产委员会，建立各级部门、各级人员安全生产责任制，安全生产规章制度以文件形式颁发，操作规程由总经理签发颁布令。4.2.3文件开发。一是用标准规定的15

5、项规章制度检查企业原有的规章制度，缺少的建立，不完善的补充完善；二是对企业独有的设备设施和作业过程建立健全安全生产规章制度。4.2.4制度与流程。力求建立与企业实际情况相符的，可操作的规章制度。4.2.5行为管理。每个岗位或设备都建立岗位职责和安全操作规程，规范生产过程中的行为管理。4.3体系运行阶段（2014年8月11日--2014年11月14日）4.3.1危险辨识。根据文件开发和现场检查发现的问题，辨识企业存在的危险因素。4.3.2文件编制。将经过对照企业实际情况和标准化要求修改完善的企业管理制度编制

6、成册打印，以文件形式颁发。4.3.3现场整改。对现场检查出的隐患进行回访复查，落实整改情况。对较大的隐患，企业因资金不足或其他原因暂时不能解决，提出可靠的临时措施，加强管理。制定整改计划，限期整改。4.3.4运行培训。咨询师对企业各部门负责人及管理人员进行安全生产管理制度运行培训。使企业员工熟悉掌握安全生产管理制度，学会如何执行落实。4.3.5自评报告。企业通过完善基础管理和现场整改。取得一定成绩后，在咨询师指导下，对照标准进行自评打分，达到二级标准要求后，编制自评报告上报评审机构和供热协会。4.4评审阶

7、段（2014年11月15日--2014年12月2日）4.4.1现场评审。评审机构接到企业自评申报材料，经过仔细审阅，认为评审条件成熟，和企业沟通，确定评审时间，下达评审通知。现场评审过程由首次会议、现场评审、末次会议三部分组成。首次会议由评审机构指派的评审组长主持，企业领导及各部门负责人、职工代表参加。会议内容主要是宣布评审通知、企业安全生产标准化评审行业、评审等级、评审内容、评审程序、评审机构评审承诺、企业领导介绍企业概况和自评情况及对提供资料真实性承诺等；现场评审根据企业规模大小由评审机构指派3-5名

8、评审员和专家组成评审小组到现场评审，分别由企业人员陪同。评审方式为资料核对、设备设施检查、人员询问；现场评审意见由评审组和企业领导沟通，达成一致意见后，召开末次会议，宣布评审结果。4.4.2隐患整改。对评审现场发现的隐患，制定整改方案，限期整改。4.4.3编制评审报告。评审结束后，由评审机构编制评审报告。4.4.4填表申报。评审报告应在7天内上报。4.4.5回访。评审机构对咨询评审过程中查出的隐患在评审结束后，按整改期限要求进