东北财经大学网络教育学院管理评审控制程序

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1、QMS/ZB0205003-2.0东北财经大学网络教育学院QMS文件东北财经大学网络教育学院管理评审控制程序编写：陈卓审核：刘志远批准：刘志远版本号：2.0分发号：2005-7-19发布2008-1-1实施东北财经大学网络教育学院发布QMS/ZB0205003-2.0版本：2.0程序文件学生满意度测量控制程序修改:01.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.使用范围适用于对学院质量管理体系的评审。3.职责3.1院长主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向院长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3人力资源部

2、负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.支持性文件4.1《内部审核控制程序》4.2《纠正与预防措施控制程序》4.3《文件控制程序》4.4《记录控制程序》5.术语5.1管理：指挥和控制组织的协调的活动。5.2质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。5.3顾客：接受产品的组织或个人。5.4质量方针：有组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。5.5质量目标：在质量方面所追求的目的。5.6评审：为确

3、定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。6.管理过程6.1管理评审计划6.1.1时间间隔不超过12个月进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需第1页/共6页QMS/ZB0205003-2.0版本：2.0程序文件学生满意度测量控制程序修改:0要安排。6.1.2人力资源部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，院长批准。计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门（人员）；e)评审依据；f)评审内容。6.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a)学院组织机构、产品范围、资源配置发

4、生重大变化时；b)发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。6.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管

5、理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规、政策的变化等。g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。h)改进建议。6.3评审准备。6.3.1预定评审前十天，人力资源部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，院长批准。6.3.2人力资源部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。6.4管理评审会议6.4.1院长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确

6、定责任人和整改时间；第2页/共6页QMS/ZB0205003-2.0版本：2.0程序文件学生满意度测量控制程序修改:06.4.2院长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。6.5管理评审输出6.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b)与学生有关要求的改进；c)资源需求等。6.5.2会议结束后，由人力资源部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《____评审报告》，经管理者代表审核，交院长批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。6.6

7、改进、纠正、预防措施的实施和验证。相关部门在管理评审后一个月内根据管理评审提出的要求进行改进，人力资源部根据《纠正与预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，将验证的结果向院长汇报。6.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。6.8管理评审产生的相关的质量记录应由人力资源部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。7.记录7.1《评审计划》7.2《评审通知单》7.3《评审记录》7.4《评审问题