房地产财务部-考核表与考核指标

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1、财务部考核表一、度绩效考核表序号考核指标权重目标值评分标准实际值加权得分一、财务/业绩方面（10%）1成本费用预算达成率10%二、流程/运营/管理方面(80%)1财务部工作计划完成率25%2财务报表质量25%3内部客户对财务部评价20%4会计核算差错次数10%三、学习/能力方面(10%)1财务部人均培训时间10%得分合计∑得分4考核指标说明（一）财务/业绩指标（10％）1、成本费用预算达成率指标名称成本费用预算达成率指标定义实际费用与成本费用预算相符程度评价设立目的从公司整体角度衡量成本费用预算质量，提高财务部预算准确性和可

2、参照性分值比重10%计算公式实际费用/预算费用相关说明无数据收集财务总监办公室数据来源财务部费用预算表及实际费用统计统计周期季度(二)流程/运营/管理(80％)1、财务部工作计划完成率指标名称财务部工作计划完成率指标定义部门工作实际完成情况与部门工作计划对比设立目的从工作任务完成角度考察财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量分值比重25%计算公式已完成计划任务量/工作计划任务量相关说明上级主管依据部门工作计划和实际完成情况的比率数据收集财务总监办公室数据来源财务部统计周期季度2、财务报表质量指标名称财务报表质量指标定义财务

3、报表及时性、准确性、规范性等有关指标评价设立目的从工作质量角度衡量,以提高其报表及时性和准确性分值比重25%计算公式《财务报表质量评价表》各项评价指标得分×25%相关说明根据《财务报表质量评价表》评分计算得分数据收集财务总监办公室数据来源财务报表质量评价表统计周期季度4表1：财务报表质量评价表序号评价要项得分权重加权得分1财务报表内容的各项的全面性，不得遗漏20%2财务数据必须与原始凭证数据一致20%3财务账表的计算结果的准确性25%4财务报表的编制的规范性20%6财务报表分析对公司决策支持的有效性15%总分100％注：得分

4、采用100分制计分，共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格3、内部客户对财务部评价指标名称内部客户对财务部评价指标定义内部服务对象对财务部对内服务工作质量评价设立目的从相关平行部门对财务部工作评价角度衡量其工作效果，以提高其工作完成质量分值比重20%计算公式《内部客户对财务部评价表》各项评价指标得分×20%相关说明根据《内部客户对财务部评价表》评分计算得分数据收集人力资源部数据来源内部客户对财务部评价表统计周期季度表2：内部客户对财务部评价表序号评价要项得分权重加权得分1

5、组织、指导预算编制工作的质量15%2对部门各类资产管理工作指导的质量15%3财务报销等相关工作的效率15%4各类申报款项回复的及时性10%5下发各类财务相关通知、文件的明确性和及时性15%6颁布的内部财务管理制度的明确性和规范性15%7财务结算的及时性和准确性15%总分100%注：得分采用100分制计分，共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格44、会计核算差错次数指标名称会计核算差错次数指标定义会计核算工作准确性评价设立目的从核算准确性角度考察财务部工作情况，提高其核算准

6、确性，保证其工作结果的有效性分值比重10%计算公式相关说明按每出现差错的次数进行扣分数据收集财务总监办公室数据来源财务部核算差错次数统计统计周期季度（三）学习/能力(10％)1、人均培训时间指标名称人均培训时间指标定义反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。设立目的设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。分值比重10%计算公式培训总时数（小时）/部门总人数相关说明培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数数据收集人力资源部数据来源财务部统计

7、周期季度4