子公司年度经营计划和预算编制参考格式

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1、子公司年度经营计划和预算编制参考格式第一部分上一年度经营计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项1．2．3．…三、上年度主要经营管理举措1.生产经营举措（1）（2）（3）2.市场开发和收入实现举措（1）（2）（3）3.成本和费用控制举措（1）（2）（3）4.投资、融资举措（1）（2）（3）5.人才开发和引进举措（1）（2）（3）6.管理制度建设举措（1）（2）（3）四、存在的主要问题及解决思路1．2．3．4．…第二部分子公司战略发展目标综述1．2．3．4．…第三部分本年度经营

2、环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析1．2．3．4．…二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析1．2．3．4．…三、资本市场环境分析1．2．3．4．…四、市场环境分析1．2．3．4．…五、竞争环境分析1．2．3．4．…六、本行业成功关键因素分析1．2．3．4．…七、公司自身资源状况分析1．2．3．4．…第四部分本年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二、经营管理目标1.财务目标2.内部管理目标3.客户目标4.学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据及过程说明1．2．3．4．第五部分本年度经营计划及举措一、市

3、场开发计划及举措1.原有市场及老客户维护计划及举措（1）（2）（3）2.新市场及新客户开发计划及举措（1）（2）（3）3.品牌开发计划及举措（1）（2）（3）二、生产经营计划及举措1．2．3．4．三、技术研发计划及举措1．2．3．4．四、资本运营计划及举措1．2．3．4．五、人力资源计划及举措1.年度人力资源需求分析和招聘计划及举措（1）（2）（3）2.年度薪酬福利计划及举措（1）（2）（3）3.年度考核激励计划及举措（1）（2）（3）4.年度培训开发计划及举措（1）（2）（3）六、管理提升和制度建设计划及举措1.治理结构完善计划及举措（

4、1）（2）（3）2.预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措（1）（2）（3）3.绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措（1）（2）（3）4.其它管理制度完善计划及举措（1）（2）（3）七、其它计划及举措1．2．3．4．第六部分本年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、成本费用预算四、产品成本预算五、现金预算六、资本支出预算七、预计资产负债表八、预计利润表九、预计现金流量表第七部分本年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策1．2．3．4．…二、市场风险及对策1．2．3．4．…三、经营风险及对策1．2．3．4．…

5、四、财务风险及对策1．2．3．4．…五、人才与组织结构风险及对策1．2．3．4．…六、信用风险及对策1．2．3．4．…第八部分其它经营管理重要信息1．2．3．4．…第九部分其它说明一、需要总部提供的支持和帮助1．2．3．4．…二、需要其它关联企业提供的支持和帮助1．2．3．4．…三、其它内容1．2．3．4．…