质量和HSE目标管理方案一览表

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1、No2009质量目标/管理方案一览表编号：Y2-5.4.2.1-1公司质量目标部门经理/主任质量目标质量管理方案/技术质量和措施起止时间资金检测依据考核部门a）确保顾客满意度90%b)供气质量合格率100%总经理顾客测量满意度90%施工/运行合格率99%供气质量合格率100%市客•工程部经理顾客满意达90%顾客满意度达90%市场客服◆以客为尊：倾听顾客需求·合同评审·落实合同·顾客沟通·定期访问调查·评价测量满意度·组织改进从09/10/01至10/10/015万元·质量管理手册·程序文件·操作控制文件：办法/计划/

2、作业书等·风险部施行每月：《质量目标监视和测量记录》《质量管理方案监视和测量记录》·总经办每月现场巡视检查行政部施行·《公司QEO管理体系考核办法》·考核公开透明，奖惩报总经理批准使用合格采购产品100%财务◆合格使用：财务部评价选择合格供方·采购材料审批单传予供方·法定部门试验报告·不合格退货·取消供方资格特殊过程产品合格率100%工程◆试验合格：监视和测量操作·焊接探伤检测·管道安装·管道吹扫·管道试验稳压1h无压降·严密试验稳压24h不漏气燃气压力合格率100%运行◆监测调度：规定压力范围·操作规程·24h监测

3、调度·运行泄漏检测合格率100%运行◆泄漏日测：每日泄漏检查·调度员联系报告制·体系文件到位100%行政◆文件准则：手册/程序文件·计划/办法/作业书/规程·培训合格率100%人事◆人文根本：质量意识是根本·规范操作为关键·供气质量合格率100%风险◆燃气质量是本质：每年检测一次初次供气合格率100%运行客服◆初次供气：U形压力计测量·安全使用示范·客户掌握使用程序/阀门c）安装工程合格率100%工程总监焊接合格率100%阀门连接合格率100%工程部质量主任管道焊接合格控制100%管道安装维修合格率100%工程◆焊接

4、源头控制：专人监视焊工操作·聘用有资质熟练的焊工·施工方案/图样/作业书从09/10/01至10/10/0110万元·《管道焊接作业指导书》·《阀门管道连接作业书》·《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》·《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》焊缝探伤合格100%质量◆质量探伤把关：按标准焊缝探伤·外观清洁监测·合格放行·不合格返工阀门连接合格率100%工程◆阀门安装控制：专人监视阀门与管道连接安装操作·聘用有资质的熟练工·施工方案/图样/作业书阀门压力合格100%质量◆阀门质量试验：每个阀门进行压力试验·合

5、格安装·不合格退货强度试验合格率100%严密试验合格率100%工程部•质量主任试验准备100%管道严密性合格率100%工程◆试验准备充分：标准压力表/温度计·空压机·吹扫·试验标准规范从09/10/01至10/10/0110万元·《城镇燃气输配工程施工及验收规范》，CJJ33-2005，J404-2005管道强度试验合格100%质量◆试验数据说话：人员分工现场监视·试验强力为管道燃气的1.5倍·试验压力稳定1h无下降合格管道严密试验合格100%质量◆试验数据说话：人员分工·试验压力为管道燃气的1.5~2.0倍·试验压

6、力稳定24h·修正压力降小于133Pa为合格运行泄漏检测100%运行◆泄漏警钟长鸣：强化巡检员责任制·坚持认真查漏气·有漏即报告d）供气可靠度99%工程总监管网运行压力合格率99%管网泄漏检测合格率99%运行•质量主任管网燃气压力检查合格100%管网运行合格率100%运行◆强化责任制：调度责任制·质量员每日巡检·及时调整燃气压力从09/10/01至10/10/0115万元·《燃气调压站运行准则》·《燃气管线运行准则》燃气压力检测合格100%质量◆燃气压力标准：质量主任定期/不定期抽查·如记录与压力实况不符·一票否定相

7、关人员工资10%管网泄漏检查合格100%运行◆强化泄漏制巡检：强化巡检人员责任心·检测点进行如实巡查·做好记录·如有泄漏及时报告燃气泄漏检测合格100%质量◆燃气泄漏否定制：质量主任定期/不定期抽查检测·巡检记录与实际泄漏不符·否定相关人员工资15%抢险过程100%运行/CNG/风险◆抢险过程：强化意识，奉献和实现·港华团队拼搏精神e）质量法规培训率100%总经理培训参加人员100%考核合格100%综合办•质量主任集中/分期培训36h/年员工培训合格率100%人事◆全员知识共享制：QEO标准/手册/程序文件/规程和质

8、量标准/法律法规·全员参加集中/分期相结合·签名制从09/10/01至10/10/015万元·质量法律法规·《年度培训计划》组织质量学习36h/年各部◆营造学习型的港华：过程控制文件(办法/计划/作业书/规程)·部办经理组织与自学·每周1.5h考核合格率100%质量◆质量考核为顾客：开卷/闭卷共六次·题目质量主任/业务相关·考核成绩公开·奖前三