物流及信息流管理办法

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1、文件编号：GLMR-001版本：A广东金伦光电科技有限公司页数：第1页共4页GUANGDONGGLENSOPTOELECTRONICSTECHNOLOGYCO.,LTD.生效日期：2011-7-1物流及信息流管理办法1、产品在生产加工过程中，每个岗位（包括检验）都应填写“生产流程单”、“岗位记录表”的相应部分，其中流程单跟随产品一起流转，直到最后检验合格出货。所有岗位要检查上岗位填写的工作内容，确认无误后才能进行本岗位作业，完成本作业后再填写本岗位的工作内容，无误后随产品交至下一岗位。2、对生产/检验过程中的产品（半成品、成品）以流程单

2、或标示卡对其进行标识。3、生产/检验中的不合格品产品，贴上“不合格品标识卡”，并存放于不合格品区域，或存放在红色/带有不合格标识的容器中。4、不合格品产品（半成品、成品）处理时，附上“不合格品重审表”，半成品不合格品交给相应IPQC或QC组长检查/确认，丝印FQC之后的成品不合格品送OQA检查/确认。5、最终入库产品要贴上“产品标签”和“RoHS”标签，产品经检验合格后在标签上加盖OQA合格印章（例：OQAPass），方可入库或出货。6、顾客对产品标识有特殊要求的，要按顾客要求进行标识。7、产品的环保标识：公司采购的原材料、委外加工产品

3、、半成品和成品均须符合相关法律法规的环保要求，并在物料/产品外标识“RoHS”标签。（客户有特殊要求的，按客户要求标识）。8、在产品生产过程，须在“生产流程单”准确记明关键物料（如：玻璃、油墨等）的物料规格、批号，以保证对产品生产过程各主要物料、工艺参数的可追溯性。产品的可追溯性应满足以下要求：a)可以追溯到出厂时的产品质量状态。b)可以追溯到相应的生产时间。c)可以追溯到必要的生产设备和作业员。d)可以追溯到使用的原料的相关信息。9、产品标识：产品标识不限于某种格式，但需要尽量体现（但不限于）：产品名称/规格、数量、生产日期、生产单位

4、等。10、产品检验状态标识：一般产品状态标识分为待检、合格、不合格、返修、报废品、特许使用（拣用、限制使用）；同时不合格品重审表、退货单（返修单）或其他能说明产品状态的、附于产品的适当单、据、表格、标签也可以作为产品检测状态标识。11、《岗位记录表》格式：例：开料岗位记录表投入产出不合不合格细项完成领料日期型号订单号/批号作业员领料员数量数量格数BBPLQT时间时间附“各关键岗位物流及信息流的控制图表”文件编号：GLMR-001版本：A广东金伦光电科技有限公司页数：第2页共4页GUANGDONGGLENSOPTOELECTRONICST

5、ECHNOLOGYCO.,LTD.生效日期：2011-7-1流程责任内容简述编制报表品质部1、IQC接到PMC部仓管员通知时，按相关指引要求进行原材料、IQC检验来料IQC配件的来料检查，编制相关物料的《IQC检验报告》并将复印件转报告确认仓管员。PMC部入库单仓管员2、仓管员办理相关入库手续及进行仓储管理。品质部1、品质部及生产部的各组长/主管于每班下班时，核对本组/工序每日生产计划表第二天的计划及生产现场物料、用品的库存和需求，编制第二天《领及生产部料单》，并由经理核实批准。各组长/2、品质部及生产部的各组长/主管负责现场物料、用品

6、的管理（包领/配料主管/经理括但不限于发放、维护、保养、回收、报废等）3、领/配料员于每班上班后到各组长/主管处收集《领料单》，并将领料单《领料单》及领料周转箱交到仓管员，由仓管员将物料、用品配齐领/配料员并置于指定区域（领料单与领料周转箱一一对应）；领/配料员在指仓管员定时间内与仓管员交接，再将之送回各组长/主管并交接。物料台账◎按领料时间，可以分每天上午9~10点及下午2~3点各一次领料，特殊情况（如仓库缺料）可以随时在物料到位时由仓库通知配料员物料标示卡补领。仓管员4、仓管员按相关要求进行仓库管理1、成形车间主管根据《每日生产计划

7、表》及相关文件编排本车间每日生产计划表当天详细、具体的生产计划并组织生产。生产部2、成形车间各组长指导和监督本岗位作业员按照作业指导书按质成形车间成形车间按量按时完成作业。加工3、开料岗位负责开出《（成形车间）生产流程单》。当各岗位作业主管/组长/作生产流程单员完成本作业时，应按《流程单使用指引》和实际情况即时在相业员应的《流程单》填入完整、准确的数据，将《流程单》与半成品、不合格品一起置于指定位置，并第一时间通知组长/主管处理。4、组长/主管应及时确认作业员作业质量、数量和记录是否符合岗位记录表相关规定的要求，核对无误后，依据《流程单

8、》内的相关信息填写《岗位记录表》，并交作业员签名（如果作业员是未转正的员工，应由其“师傅”加签）；组长/主管将合格半成品、《流程单》、《岗位记录表》交给下岗位的指定人员或置于指定区域并通知下岗位巡组长，查5