采购作业办法

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1、××××××3公司文件编号文件版本受控编号受控单编制日期文件页码文件名称采购作业办法生效日期机密等级1.0目的为了规定公司对供应商的选择、采购进度控制，以确保采购活动的顺利进行，确保采购产品、原料符合规定要求。2.0范围适用于为本公司提供直接生产物料的供应商，不适用于行政物料采购供应商和设备类供应商。3.0定义本管理办法中的《采购订单》包含《委外加工订单》。4.0职责4.1采购部：4.1.1公司所需物料的市场调查、预测，物料价格的询价、比价、议价。4.1.2供应商的开发、组织评审、考核及维护，《合格供应商清单》的建立与更新。4.1.3采购单的下达及物料

2、跟催，与供应商进行采购事务的沟通及信息传递。4.1.4参与来料不良包括物料质量/HSF异常之评审、处理，并跟进处理结果及追踪供应商改善措施之达成。4.2PMC：4.2.1生产物料的申购，制定《物料需求计划》并跟进采购物料的回厂进度。4.2.2当《物料需求计划》发生变更时，应及时在ERP实施变更并通知相关部门。4.2.3必要时参与来料质量/HSF异常不良评审处置。4.3仓库：4.3.1所有采购物料的核点、保管、防护、发放及退货的配合处理。4.3.2超期库存物料的监控、通报。4.3.3常规物料的存量控制及低于安全库存量时的及时预警。4.4品管部：4.4.1

3、采购物料的品质检验，检验报告出具；新物料试用的品质、HSF承认。4.4.2供应商年度稽核计划的制定。4.4.3提出来料的不合格MRB处理方案，与供应商沟通，验证供应商之纠正预防措施。4.4.4参与供应商的选择、评审和管理工作，HSF异常跟踪处理。4.5工程部：4.5.1提供物料清单（BOM）、产品图纸、规格及相关要求。4.5.2新物料的承认工作。4.5.3参与供应商的选择、评审工作。5.0工作程序5.1物料需求申请及批准5.1.1生产物料由PMC依客户要求产品交期、订单量以及原料仓库存情况在ERP系统中开具《采购申请单》或《委外加工申请单》,经部门主管

4、及相关分管领导审核、审批后，采购部下《采购订单》。5.1.2杂料中的办公用品由行政部统一统计请购，经部门确认后，交由相关分管领导审批后，由采购部实施采购。××××××3公司文件编号文件版本受控编号受控单编制日期文件页码文件名称采购作业办法生效日期机密等级5.1.3非办公用品的杂料由使用部门请购，经部门主管和相关分管领导审核、审批后，交由采购部实施采购。5.2供应商的选择、评价5.2.1供应商的选择、评价，合格供应商资格的批准依据《供应商管理程序》执行;5.2.2采购员接到物料申购资料后，应在《合格供应商清单》中寻找供应商，通知供应商报价。供应商报价需以

5、书面形式，并签字盖章。采购员接到供应商的书面报价需交由采购部经理进行审核后作为报价单存档。采购员对照报价单或以往订购单价进行比价、议价，确定合理的价格。5.2.3采购员应就采购物料的种类、质量/HSF要求、规格、数量、交期及质量要求与供应商进行初步沟通，了解供应商产能、HSF体系保证能力、品质保证能力。5.2.4采购员应在新供应导入前，要求其提供以下加盖公章的资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构供码证》、《环保承诺书》、《相关方环境安全管理要求》、《ISO体系证书》、《EICC作业守则承诺书》，采购员须对供应商提供的以上资料的真实有效性进

6、生验证。5.3《采购订单》审批5.3.1经过询价、比价采购员依据“适质、适量、适价、适地、适时”原则确定供应商，由采购员编制《采购订单》，注明物料名称、质量/HSF要求、规格、数量、单价、交货日期、付款方式等，确认无误后交采购部主管审核，再交相关分管领导审批,最后由总经理批准。5.3.2如有紧急物料，须进行合格供应商以外的例外采购，可由采购员提出申请，分管领导审批后，报总经理批准，总经理批准后，方可采购。5.4《采购订单》下达、确认5.4.1采购员将批准后的《采购订单》传送至供应商，环保要求(包括环保标识要求)在采购订单上注明，必要时附相关的技术资料及

7、相关要求，并确认对方收到采购信息的完整性、有效性。5.4.2采购部应要求供应商在8小时内回签采购单，紧急采购应要求供应商在3小时内回复，并于采购订单上回复可交货具体日期、时间，采购员确认后回复PMC。5.4.3如供应商对上述交期、数量等不能满足时，采购员应及时通知PMC，与之协商作出相应调整，必要时由市场部与客户实施沟通。5.5物料的跟进、验证、异常处理5.5.1采购员依据供应商回传的《采购订单》进行物料跟催，直至物料验收合格入库。采购部应确保物料准时到厂，若不能按时交货的，应提前回复PMC准确的交货日期。5.5.2物料到厂后，IQC进行来料检验，并填

8、写于《进料检验报告》，合格品入库，不合格品依《产品检验及不合格品控制程序》处理;进料异常包括材