环保变更管理程序

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1、東莞晉原電子有限公司ChinYuanElectronics(DongGuan)Co.,Ltd.環保變更管理程序管理業務采購品保模具工程資材成型加工核審會制准核簽訂文件編號版本制訂日期頁次GP-05A02006年7月15日1/4東莞晉原電子有限公司文件類別文件編號版本頁次環保變更管理程序二階文件GP-05A02/4修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內容2006.07.15整份A0新制定批准審核制定肖軍華東莞晉原電子有限公司文件類別文件編號版本頁次環保變更管理程序二階文件GP-05A01/41.目的：為了保証變更過程中，不會影響產品環保要求，使產品能更好的滿足公司環保管理和客戶及ROHS要求，

2、特制定本規范進行管理。2.范圍：本規定適合供應商處，本公司制程中，客戶要求的所有變更管理。3.定義：無4.職責4.1工程部：主導環保變更管理，負責供應商變更後環保要求的重新承認，公司制程中變更的環保確認，客戶要求變更後的重新承認。4.2品保部：相關變更中對環保影響的檢驗確認，及參與環保變更的評審。4.3業務部：客戶要求變更的通知，公司內相關變更影響到客戶時與客戶的溝通。4.4其它部門：相關變更要求的提出，及變更評審的參與。5.內容5.1供應商處變更5.1.1若供應商在環境相關物質批量生產時有關生產內容之變化,或供應商制程需要進行相關變更，需以「管理變更確認書」到本公司,若對環保材料有所變更

3、,需用「環保材料變更申請表」形式提出申請,並需出具材料的物性資料.可靠性測試報告等資料,還需提供不含環境相關物質的證明資料。5.1.2公司接到供應商變更申請後，由工程主導對其環保要求進行確認，如確認有可能影響環保要求，或有可能污染產品或有害物質超標時，應要求供應商對原材料進行第三方測試確認，並提供相關資料到本公司工程部重新承認，本公司批準后,如變更影響到客戶時還須得到客戶的認可，方可依申請內容進行,此兩項變更均需提前10天提出申請.5.2本公司內部制程變更5.2.1生產中，各部門如有變更需求，先以《工程變更需求》單提出，然后由工程部主導工程變更評估，針對品質及環保要求都進行評估。5.2.2

4、工程變更如是人員或文件資料等不會影響環保要求的變更，只要工程確認後就可以實施。5.2.3如是物料，設備治工具，流程等變更，為了確保選定的零部件不含有超過允許值的“環境有害管理物質＂,工程單位需要確認零部件和原材料供應廠商的環境管理物質不使用證明書以及ICP測定數據以外,工程部還須按照客戶部品選定零部件和副材料進行測定,以確認不使用環境有害管理物質並將結果做成記錄長期保存,匯總檢測結果,填寫《環境管理物質不使用證明書(承認)》和《變更管理確認書》呈客戶批準.客戶確認OK才可以實施變更。5.3客戶要求變更5.3.1如客戶要求變更，收到變更通知時，業務部填寫變更內容，變更依據、申請單位等變更資訊

5、於《工程變更需求》單後，交由工程部主管審核。5.3.2工程部进行评估讨论，若评估可行，则核准后,修改编制新的控制文件，进行实施。当客户变更内容执行有疑问时，回馈客户服务部和客户进行沟通。東莞晉原電子有限公司文件類別文件編號版本頁次環保變更管理程序二階文件GP-05A04/45.4工程变更之验收：所有工程变更，由品管部负责验收变更后零部件之《ICP数据表》、《成份表》，《MSDS报告》，确认其是否符合ROHS指令或公司《晉原公司(ROHS)有害物質管理標准》规定之要求，且滿足客戶要求。5.5变更完成后确定申请：5.5.1变更之样品，由品管部交给公司認可的第三方机构检测《ICP数据表》(指可检

6、测之物质)，或收集其《成份表》(不可检测之物质)，《MSDS报告》（危险化学材料）。5.5.2影響客戶的變更，工程部须附样品、《环境管理物质不使用证明书(承认)》，《ICP数据表》或《成份表》或《MSDS报告》、《工程變更確認書》等相关文件送客户检定。变更后之部品，于交货前须经客户相关部门检定合格后，方能出货。5.6所有變更資料文件應按要求保存4年。6.相關表單6.1《環保材料變更申請表》6.2《工程變更申請單》6.3《變更管理確認書》7.相關文件7.1《晉原公司(ROHS)有害物質管理標准》8.變更流程圖（見附件1）東莞晉原電子有限公司附件1環保變更管理流程圖責任部門客戶提出制程提出供應

7、商提出業務/生產單位/采購工程部工程部匯整反饋回提出處進行溝通NG相關責任部工程主導相關部門門參加評審變更影響客戶OK變更不影響客戶客戶承認工程/業務OK工程制定相關變更文件，圖紙進行發行相關部門實施變更相關責任部門