长治县文学艺术界联合会

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1、长治县文学艺术界联合会2018年度部门预算报表情况说明第一部分概况一、部门主要职责、机构设置情况长治县文学艺术界联合会为正科级事业单位,是县委领导下的全县文学艺术社团组成的人民团体。本单位是独立的财务核算单位,基本性质为参照公务员制度管理的事业单位和社会团体,财务隶属关系为二级单位,本单位主要从事文艺人才的培养、文化交流活动的开展以及联络、协调、管理、服务各文艺家协会。我单位实有在岗人数3人。实有编制在岗在职人员2人,公益性岗位1人,下设办公室。办公室工作职责:办公室是文联的综合办事部门。主要职责是管好事务、搞好服务,既要起到承上启

2、下、协调左右、联系内外的纽带作用,又要发挥传递信息、研究政策作用,保证区文联日常事务的高效运行。(1)负责与市文联办公室的沟通协调,负责联系和接待工作。(2)安排文联领导活动,承担区文联重大活动、会议的安排和组织活动。(3)负责后勤管理和服务工作。(4)负责劳动、人事、工资的管理工作。(1)负责文件的传阅、保管、归档和保密工作,负责印、信的保管使用和信函、报刊、杂志的取送、分发、借阅及管理工作。(2)负责会议记录的整理工作。(3)负责对规章制度的执行情况进行检查、督促工作和目标责任制的考核、管理工作。二、部门预算单位构成(预算报表含

3、哪些下属单位):一级独立预决算部门。第二部分  2018年度部门预算报表(见附件)第三部分  2018年度部门预算报表分析1、预算收支增减变化情况说明(1)收入总计312033.51元,比上年度增加115911.51元,增加原因为日常公用经费、办公经费、刊物印刷费等增加。(2)支出总计312033.51元,比上年度增加115911.51元。支出312033.51元,其中基本支出186122.00元,项目支出10000.00元,2、机关运行经费执行情况说明:机关运行经费30000.00元。3、三公经费增减变化原因等说明信息本年度无三公

4、经费支出。4、政府采购执行情况的说明2018年我单位无政府采购情况。第四部分名词解释1、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。2、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出:是指在基本支出外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、行政运行:是指为保障各行政机构正常运转,完成日常工作任务安排的支出。6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含

5、参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公办用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、工资福利支出:单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。8、商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、劳务费、工会经费、印刷费、邮电费、会议

6、费、其他商品和服务支出等。9、对个人和家庭的补助:用于对个人和家庭的补助支出等。包括奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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