iqc来料检验规范86109

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1、作者：签名：初审人：签名：体系及流程审查：复审：(请以下的部门/岗位进行复审)部门/岗位复审签名及日期部门/岗位复审签名及日期总经理副总经理总裁助理财务总监制造总监营销副总总经办海外营销部开发部国内营销部采购部市场部制造部影视部注塑部商务部品质部财务部工程部人力资源部PMC部行政部IT部批准人：签名:日期：更改记录版次更改内容修订人生效日期V1.01目的明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。2适用范围本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。3职责权限3.1IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检

2、验标准及要求对物料进行检验，并将检验结果准确的记录在相关报表上。3.2IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工作。3.3SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。3.4IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，部门之间的沟通协调等。4术语定义4.1缺陷等级定义4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产

3、品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之要求的，简称CR。4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。5工作程序5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验员。5.2IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认

4、书、样品、检验标准等相关文件进行检验。对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。5.2.1检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、样品三者是否一致。5.2.2依对应物料检验规范准备相

5、关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验，并记录检验结果。5.2.3依抽样计划方案要求进行判定，将合格批检验结果真实、准确、完整的记录在《来料检验报告单》上；将不合格批检验结果记录在《来料检验异常报告单》和《IQC来料检验异常品质履历表》上。5.2.4检验结束后，需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交《来料检验异常报告单》。5.3检验批合格后，IQC检验员需在《采购收货单》填写对应的检验结果并签字确认，同时将《采购收货单》前四联归还仓库收料员，最后一联交于IQC组长

6、存档，以便查询和追溯。5.4检验批发现有异常时，找到IQC组长或SQE确认，判定不合格后，由IQC检验员开出《来料检验异常报告单》如实记录物料的不良现象并附上不良样品交于IQC组长或SQE工程师签字审核，同时上报IQC主管核准后，进入MRB评审流程。5.4.1经MRB评审最终裁决结果为“特采”时，贴IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。5.4.2经MRB评审最终裁决结果为“IQC全检”时，由SQE工程师指导检验员进行“挑选或加工”处理，检验合格后贴上“IQC合格标签”并盖“IQCPASS”印章；如判定为物料上线“挑选或加工”时，贴上“挑选或加工”标签，由工程品质

7、在线指导产线相关人员进行“挑选或加工”。IQC全检物料由IQC检验员根据挑选标准时间进行统计并填写《产品挑选费用清单》，经审核批准后转嫁于供应商承担；产线挑选物料由产线依照IE评估挑选异常工时并填写《异常工时单》，经审核批准后转嫁供应商承担。5.4.3MRB评审最终裁决结果为厂外（供应商）“挑选或加工”时，由SQE或采购通知供应商派遣人员到我司进行“挑选加工”处理，必要时由工程开发对供应商人员进行指导，经处理完后再由IQC检验员抽查检验，若检验合格，则贴上“IQC合格”标签并加盖“IQCPASS”印章，若检验不合格，则由供应商重新挑选