02监控工程质量检查流程V2.2

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1、标题：监控工程质量检查流程ENPTSS1.2311、目的对监控工程质量检查过程以流程的形式进行规范和指导。2、范围由监控工程部高级督察、片区监控工程部经理/区域经理现场质量检查和远程系统质量检查。3、KPI（关键绩效指数）工程质量系数：公司内部验收质检分值。工程质检分值=(工程工艺)*0.25+(系统功能)*0.15+(系统性能)*0.30+(工程规范性)*0.30系统功能包括：数据系统功能、图像系统功能。系统功能得分=数据系统功能*0.8+图像系统功能*0.2如果没有图像系统，则系统功能的得分为数据系统功能得分；如果只有图像系统，则系统功能的得分为图像系统功能得分。工程

2、文档综合质量分值以内部验收质检结果为基础，结合工程技术文档处、工程设计部检查结果，综合得出。工程质量系数＝（工程质检分值）×0.7＋（工程文档综合质量分值）×0.3每个工程必须进行过程检查，片区负责制定过程检查计划并执行，重点检查规范执行、工程工艺、文档建设、现场管理，过程检查要按质检报告模板输出检查报告。过程质检可根据需要不定期多次进行。4、输入《工程施工设计规范V2.2》、《监控工程工艺规范v3.1》、《PSMS监控数据配置规范V2.2》、《PSMS监控组态配置规范V2.2》、《监控工程质量考评表V2.2》、《工程文档质量考评表V2.2》。版号：V2.2生效日期：20

3、02年2月1日第6页，共12页批准：陈杰灵会审：周华、张战京、许建军、杜新安拟制：王文标题：监控工程质量检查流程ENPTSS1.2315、输出《质检计划》（高级督察）《工程质检报告》（高级督察）《质检记录得分表》（高级督察）《整改计划（报告）》（项目经理）6、职责6.1、质量管理部：质检标准的拟定、修改和下发；对工程质量检查进行管理，审核高级督察制定的检查计划并规范高级督察的质检行为，根据工程开局的分布情况对检查计划进行调整，监控检查计划的执行，汇总质检结果并加以分析总结，输出月度工程质量简报。6.2、高级督察：通过现场质量检查，评估工程质量，并对检查结果负责，检查结束后

4、输出质检报告，并将检查结果录入系统。其具体职责如下：6.2.1、对监控工程的各个业务环节的质量工作进行指导和检查，提出整改要求，跟踪整改结果，做到百分之百问题处理闭环。6.2.2、对质检结果的真实性负责；对质检文档真实性、及时性、齐套性、规范性负责，及时将监控质量相关的文件、报告、计划录入到信息系统。6.2.3、负责开展监控工程流程、规范的宣传与培训。6.2.4、负责对合作单位工程管理体系、质量保证体系的建立与运作进行指导与监督。6.2.5、负责对合作单位质检人员进行培训与考核认证。6.2.6、监督片区质检的真实性、规范性。6.2.7、有责任对现场出现的问题向相关部门进行

5、反馈，同时接受现场人员的监督。6.2.8、如果高级督察检查过的工程发生问题，追究其相应的检查责任。版号：V2.2生效日期：2002年2月1日第6页，共12页批准：陈杰灵会审：周华、张战京、许建军、杜新安拟制：王文标题：监控工程质量检查流程ENPTSS1.2316.2.9、在质检过程中，有责任与用户相关负责人交流和沟通。7、流程图版号：V2.2生效日期：2002年2月1日第6页，共12页批准：陈杰灵会审：周华、张战京、许建军、杜新安拟制：王文标题：监控工程质量检查流程ENPTSS1.231高级督察质检文档归档、录入项目经理现场整改项目经理、高级督察指导整改质检计划质量简报1

6、0质检文档归档、录入高级督察整改报告整改反馈项目经理09整改计划08质检报告0605沟通项目经理、高级督察质检计划录入质检标准、文档03质检准备高级督察计划审核与批准质量管理部经理个人质检计划高级督察02YES04工程实施计划1107实施检查项目经理、高级督察No审核是否通过？01结束部门质检计划质量管理部开始版号：V2.2生效日期：2002年2月1日第6页，共12页批准：陈杰灵会审：周华、张战京、许建军、杜新安拟制：王文标题：监控工程质量检查流程ENPTSS1.2318、流程说明01，部门质检计划：质量管理部经理每月26日之前，制订下月部门质检计划。02，个人质检计划：

7、公司高级督察根据部门质检计划，公司各高级督察在3个工作日内制订个人质检计划。03，计划审核与批准：质量管理部经理质量管理部经理对高级督察的质检计划进行审核和批准。04，质检准备：高级督察质检计划审批后，高级督察应将个人的质检计划录入到质量专栏，准备好质检文档、表格、仪器和工具等去现场检查。05，实施检查：项目经理/高级督察高级督察必须在保证工程实施计划和系统正常运行的前提下，严格按照《监控工程质量考评表V2.2》、《工程文档质量考评表V2.2》的质量检查标准完成全部检查项目。06，沟通：项目经理/高级督察对检查发现的问题同被检