2压力容器制造许可监督检查记录表

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1、附2：压力容器炉制造许可监督检查记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监督检验单位名称许可的范围监督检查抽查范围检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果1.资源条件方面1.1独立法人资格及注册登记情况是否符合许可级别锅炉产品制造要求查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金和制造单位是否有变更情况□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2技术力量是否适应生产和管理需要，现有技术人员是否达到单位职工总数的比例注：A1、A2、B1、C级≥10％、A3、A4

2、、A5、B2、B3级≥5％且≥5人）查阅技术人员名单、职称证书，查阅聘用合同、工资单□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验是否由技术人员分工负责质量控制工作查材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验的质量负责人是否是技术人员□符合□不符合□有缺陷□无此项1.4现有焊工是否持有质检部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目是否满足生产需要查焊工名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查施焊人员的持证情况□符合□不符合□有缺陷□无此项1.5现有无损检测人员是否持

3、有质检部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目是否满足生产需要查无损检测人员名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查从事无损检测的人员的持证情况□符合□不符合□有缺陷□无此项-35-第页共页1.6现有理化试验人员和专职检验人员是否满足生产需要查看理化试验人员和专职检验人员名单，察看其上岗情况，了解是否满足生产需要□符合□不符合□有缺陷□无此项1.7生产设备配置是否满足许可条件要求查看设备台帐、设备档案，现场查看加工设备、成形设备、切割设备、起重设备、焊接设备、热处理设备、工艺装备□符合□不符合

4、□有缺陷□无此项1.8无损检测设备是否满足生产需要查看无损检测设备□符合□不符合□有缺陷□无此项1.9检验设备器具是否满足检验需要查看压力试验设备、测厚仪、量具、检测工具□符合□不符合□有缺陷□无此项1.10由本单位进行理化检测的，是否有相应的仪器设备查看化学成分分析设备、力学性能试验设备、金相试验设备□符合□不符合□有缺陷□无此项1.11焊接材料烘干设备是否满足生产需要查看焊剂烘烤箱、焊条烘烤箱、、焊条保温箱、焊条保温筒，检查使用情况□符合□不符合□有缺陷□无此项1.12焊材保管条件、原材料保管条件、外协件保管

5、条件是否符合要求查看原材料库房或者场地、外协件库房、专用的焊接材料库房□符合□不符合□有缺陷□无此项1.13是否具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室和焊接实验室查看射线曝光室和焊接实验室□符合□不符合□有缺陷□无此项1.14是否应有与产品相关法律法规、标准规范查看产品标准目录□符合□不符合□有缺陷□无此项1.15产品档案保管条件是否符合要求查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要□符合□不符合□有缺陷□无此项-35-第页共页1.16A、B、C三级制造许可专项条件是否满足查看相应的设备、设施和能力（可另

6、附纸张）□符合□不符合□有缺陷□无此项2.遵守许可制度情况2.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围制造的情况查阅制造许可证，查看产品档案目录和订货合同□符合□不符合□有缺陷□无此项2.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象查看转包、分包合同及其有关材料□符合□不符合□有缺陷□无此项2.3是否有向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况2.4制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等、更换法定代表人、或者管理者代表等应当备案事项时，是否及时进行备案查阅制造单位的营业执照、证书等等证书，并查看

7、现场制造安装单位问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员：日期：-35-第页共页3.质量管理体系运行情况（抽查5批产品档案，并随机抽查1～2批在制品，抽查相关现场跟踪检查）3.1现行组织机构是否符合质量手册的规定了解现行组织机构的情况与质量管理手册进行对照□符合□不符合□有缺陷□无此项3.2质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订查阅质量手册、程序文件和管理制度，查阅文件修订记录□符合□不符合□有缺陷□无此项3.3质量管理体系责任人员变化时，是否及时重新任命

8、，责任人员是否上岗工作履行了相应职责，在相关文件上履行了编制、审核、审批的签字手续查阅责任人员任命文件，抽查相关人员是否上岗工作，在审查各类质量体系文件及抽查产品档案时，核查相关人员是否履行编制、审核、审批的签字手续□符合□不符合□有缺陷□无此项3.4在与产品质量控制有关的规定场所，是否有相应的最新版本受控文件、法规标准到技术部门、质量检验部门、生产工序抽查是有相应的最新