WI-QC-5-001进料管理规范

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1、文件编号、版本：WI-QC-5-001（A0）进料管理规范制订部门：品质部页码/页数：7/7文件名称进料管理规范文件编号WI-QC-5-001版本A0文件属性□一阶□二阶(程序)■三阶(指导书、规范等)□四阶(表单)□公司制度修订类型■新增□改版□作废变更内容□文件□表单申请日期　2017年6月20日申请者刘勇申请部门总经办修订内容:文件新增会签单位：□总经办■研发部■生产部■品质部■计划部■工程部□人事部□销售部■采购部分发部门份数总经办研发部生产部品质部1工程部计划部人事部销售部采购部审查批准DCC审查生效日期生效通知□建立部门□会签部门

2、■全公司□其他会签流程申请者-->直属主管-->DCC-->体系-->会签单位-->权责主管核准※※※文件&表单属DCC管控.未经授权禁止使用---广东松扬光电科技有限公司※※※文件编号、版本：WI-QC-5-001（A0）进料管理规范制订部门：品质部页码/页数：7/7序号修订日期版本修订内容修订者备注12017-6-20A0更改模板刘勇编写/日期审核/日期批准/日期※※※文件&表单属DCC管控.未经授权禁止使用---广东松扬光电科技有限公司※※※文件编号、版本：WI-QC-5-001（A0）进料管理规范制订部门：品质部页码/页数：7/71.

3、0目的规范IQC作业流程，确保来料品质。2.0适用范围适用于本公司原材料进料检验，外购半成品，外购成品检验。3.0定义3.1MRB：对于不合格物料进行的评审会议(物料评审会议)，成员为品管部、采购部、研发部、生产计划部等相关部门主管级以上人员组成。3.2特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（注：仅限于在商定的时间或数量内，不会影响使用者安全及产品性能的让步接收行为）4.0职责：4.1品质部：负责来料的抽样检验及状态标识，来料不合格品判定及库存物料复检；4.2原料仓：负责物料的点收、报检及入库，不合格品退料处理；4.3研发部：负责原物料

4、承认标准、样品和图纸的提供；4.4采购部：负责物料采购及协助SQE来料异常处理；4.5其它部门：负责参与来料不合格时的评审及执行。5.0作业流程※※※文件&表单属DCC管控.未经授权禁止使用---广东松扬光电科技有限公司※※※文件编号、版本：WI-QC-5-001（A0）进料管理规范制订部门：品质部页码/页数：7/7进料检验控制流程图流程担当实顺序施对应表单供应商原料仓品管部信息反馈资料统计分析信息反馈NG供方供方供方OKNG抽样检验MRB评审发QA流程准备检验报检至IQC拒收贴红色批退标签加工/挑选生产办理退料贴兰色挑选标签我司供方供方制程

5、中原物料不良分析原因/提出改善对策退供应商来料不良区贴黄色特采标签办理入库特采NGSQE效果确认IQC对库存复检SQE开立CARQE审核IPQC确认SQE效果确认分析原因/提出改善对策SQE开立CAR办理入库贴PASS标签盖PASS章点收数量交货仓管员IQCIQCSQE各主管仓管员IPQCQESQEIQC文员1，原料仓暂收于“来料待检区”2，通知IQC检验3，IQC准备检验依据。4，检验合格入库5，检验不合格发OA流程通知相关部门。6，SQE通知供方改善并确认对策的有效性。7，MRB评审判定8，特采办理入库9，拒收的由采购通知供应商取回。10

6、，供方选出的合格品需再抽检。11，由我司选用的先入库。12，制程中物料不良生产开立<不合格品处理意见单>13，IPQC确认,QE审核，由生产与仓库办理退料。14，IQC根据情况对库存进行复检。15，SQE通知供方提出改善对策16，SQE效果确认17，进料品质统计,信息反馈采购、生产、计划等部门<送货单><进料检验/验收单><纠正与预防措施报告><退货单><不合格品处理意见单><纠正与预防措施报告><品质周报/月报>※※※文件&表单属DCC管控.未经授权禁止使用---广东松扬光电科技有限公司※※※文件编号、版本：WI-QC-5

7、-001（A0）进料管理规范制订部门：品质部页码/页数：7/74.0作业内容：4.1进料检验通知：原料仓收料员对来料暂收后，物料暂放于“来料待检区”，并打印《进料检验/验收单》（急用物料需加盖“急”章）通知IQC进行检验。IQC检验员按6.2至6.3做好检验准备。4.2抽样方式：6.2.1采用抽样计划参照表为：MIL-STD-105EⅡ级水准单次抽样方案，AQL品质允收水准（见6.2.3项）：CRI：致命不良，整批中不能存在安全不良现象。MAJ：严重不良,光电参数、机械尺寸、可靠性等功能特性。MIN：轻微不良，外观不精细、包装标识之缺失。6.

8、2.2抽样计划参照表的使用方法见《数字抽样管理规范》。6.2.3各类物料AQL品质允收水准参考：致命（CRI）严重（MAJ）轻微（MIN）备注LED及板材类/成品类