舟山烟草配送系统流程诊断分析

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1、舟山烟草配送系统流程诊断分析与绩效指数设定WIT李文勇2007年6月配送中心流程诊断第一部分配送中心工作分析配送中心主要工作卷烟入库、卷烟存储、卷烟分拣、卷烟送货、残损烟处理、卷烟盘存-----流程导向型-----指标考核工作分析卷烟入库卷烟送货卷烟分拣卷烟存储残烟处理卷烟盘库145362配送系统核心流程/任务责任部门/岗位子过程过程KPI结果KPI经济运行监管网络运行督察考评1卷烟入库到货验票/卸货扫描/验收入库/信息录入与发送？？2卷烟存储分类存储/养护设备维护/环境控制/库存质量/先进先出3卷烟出库车库单/货位取烟/分拣（分中心）验收/移入分拣区（分中心库）

2、4卷烟分拣提货/验收核对/订单分理/分拣/包装/装托/盘点核对5卷烟送货送货单与烟托核对/装车送货/客户验收/收款（需要时）/现金入箱/现金缴付/银行回单/回单、送货单交结算组6残损烟处理客户退货/接收/鉴定/确认/入库/退货结算单/电脑数据修改7资金结算8卷烟盘库配送中心核心流程分析流程分析工具主流程1，活动/子流程2，输入3，输出A4，责任部门/岗位5，过程KPI6，结果KPI7，应用的主要QMS/OHSMS标准要求8，主要危险源9，危险源控制措施10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF）12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决

3、方案配送中心流程过程绩效(KPI)与结果绩效(KPI）设定第二部分卷烟入库流程讨论主流程1，活动/子流程(识别CSF)2，输入3，输出A卷烟入库卷烟与准运证验票/卸货扫描/验收/入库/信息录入与传送当次当清到达卷烟、准运证卷烟扫码情况表、卷烟入库、信息电脑录入与传送4，责任部门/岗位储配部/保管员5，过程KPI信息与货物准确性？损坏率？6，结果KPI信息与货物准确性、损坏率7，应用的主要QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7.

4、4.5.1/4.5.28，主要危险源到货车辆场地交通事故、卷烟装卸过程、存储防火过程等9，危险源控制措施场地条件满足/车辆指挥入场/规范搬运作业/库区禁烟防火/消防系统设施充分完好维护、及人员熟练掌握使用10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF）高度责任心，明确作业流程12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决方案卷烟存储流程讨论主流程1，活动/子流程(识别CSF)2，输入3，输出B卷烟存储分类存储/养护设备维护/环境控制/库存质量/先进先出入库卷烟、存储环境、存储设施商品养护情况月报表、设备维护保养记录、设备设施运行记录、设备检查记录、商品保管货卡4，责任

5、部门/岗位储配部、保管员5，过程KPI环境合格指标，设备设施运行维护记录充分性？，商品存放规范性，先进先出，仓库设备设施有效检查维护水准？6，结果KPI卷烟保管完好率、设备设施状态完好率？无火灾/被盗事故7，应用的主要QMS/OHSMS1标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4OHSMS:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.28，主要危险源卷烟装卸/存储作业过程中因堆码不稳或操作不当或设备缺陷致人员物理性伤害（如，砸伤、碰伤、挤压等）；仓库存在火灾隐患

6、（如老化/短路的电气线路与电气设备异常时产生火花、库区动火（含火种带入）等10，主要风险、关键节点1、仓库卷烟堆置与码放要求明确；2、仓库值班制度；3、仓库消防制度（含消防设施建帐登记、维护保养、检查与确认等）；4、仓库用电要求；5、防雷、接地设施维护、检查确认；6、应急准备与相应能力；等等11，关键成功因素（CSF）12，效率与效益13，存在问题年度/月度安全工作小结中体现？14，改进方案或解决方案卷烟出库流程讨论主流程1，活动/子流程(识别CSF)2，输入3，输出C卷烟出库出库单/货位取烟/分拣（分中心）验收/移入分拣区（分中心库）车库单、准运证卷烟出库（配送货物提交记录

7、）4，责任部门/岗位储配部/保管员、分中心/保管员、储配部/分拣员5，过程KPI卷烟出库手续完整？出库及时性，出库作业规范性6，结果KPI卷烟出库准确率7，应用的主要QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.4.68，主要危险源货物装卸堆放不稳、不平整场地、高频次连续搬运作业等9，危险源控制措施卷烟堆放平整、装卸规范作业等10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF）12，效率与效益13，存在问题