产品监视和测量

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1、产品监视和测量控制程序版本:A受控号:状态:编制：徐珍审核：刘中燕批准：邹荣治2011年03月07日发布2011年03月07日实施文件编号：Q/SP-CX-17湖北兴福电子材料有限公司产品监视和测量控制程序版本/状态：A/0页码：1/61目的为确保进厂的各类原料符合要求，防止非预期的物料流入到下道工序；保证大储槽内的产品质量，防止不合格的产品进入到罐装区域；同时确保产品满足顾客的要求，防止产品未经检验合格就入库和出厂，特制定本程序。2范围适用于所有原材料的检测及产品在进入罐区、入库和出厂前的最终检验。3职责3.1质量管理部严格控制原材料及成品的质量。3.2各部门参与和配合完成本程

2、序的要求。4工作流程图文件编号：Q/SP-CX-17湖北兴福电子材料有限公司产品监视和测量控制程序版本/状态：A/0页码：2/65活动控制5.1原材料的检测5.1.1原材料检测验收标准的制定根据质量管理部制定的原料验收标准Q/SP-CX-Z-17-01《产品规范作业指导书》。5.1.2通知检验经营部采购人员根据原料的到货计划，提前电话通知质量管理部。以便质量管理部合理安排检验计划。原料到厂后，经营部采购人员根据原料的相关文件对原料进行初步检查，检查物资的名称、型号、规格、数量、物资完好状态及其质量证明是否与文件相符合。对初查后合格的原料，经营部采购人员填写Q/SP-CX-J/17

3、-01《报检单》及时通知质量管理部质检员进行取样分析。5.1.3取样检验质量管理部接到通知后，应按照检测的要求安排检测计划，原料到厂后，质检员及时按照物资的验收标准和Q/SP-CX-Z-17-02《取样、送样作业指导书》进行取样。质量管理部及时对取回的原料样品进行分析检测。检测完毕由责任分析员填写Q/SP-CX-J/17-02《检验报告》，经质量管理部负责人审批后生效。原料检测报告编号按照№.1黄磷、№.2超纯水、№.3液氮、№.4盐酸、№.5液碱、№.6硫化钠的序号填写。原材料应严格控制铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等指标，检测结果不能低于供应方出具的最低检测指标。原

4、料的Q/SP-CX-J/17-02《检验报告》一式4份，质量管理部、经营部、仓库和生产部各留存一份，如不能以书面形式通知各部门，则可以邮件形式向有关部门通报检验结果。5.1.4原料入库仓库在接到质量管理部的Q/SP-CX-J/17-02《检测报告》后，及时安排原料入库。并按照原料的质量状态将原料放置在规定的区域。对于检测不合格的原料，质量管理部应及时通知经营部，并按Q/SP-CX-18《不符合控制程序》进行处理。仓库管理员对入库的原料张贴状态标识，按Q/SP-CX-17-03《产品的鉴别与追溯作业指导书》进行。5.2在制品和在制品和大在制品和大大大储槽的检测储槽的检测文件编号：Q

5、/SP-CX-17湖北兴福电子材料有限公司产品监视和测量控制程序版本/状态：A/0页码：3/65.2.1检测频次在制品和大储槽内产品的检验，由质量管理部与生产部负责进行。在制品的检验频次在正常生产的情况下为1次/班，如果有异动由生产部会同质量管理部共同确定并出具书面报检计划。大储槽内产品的检验应按照产品的生产批次报检，质量管理部严格按照批次检验，节假日或停产检修期间检测频次为1次/周。5.2.2检测项目产品的检测项目及检测方法依据Q/SP-CX-17-04《工业级磷酸的检测方法》、Q/SP-CX-17-05《食品添加剂磷酸的检测方法》、Q/SP-CX-17-06《电子级磷酸的检测

6、方法》进行。5.2.3取样1)生产部按生产批次，提前提交报检单给质量管理部，以便于质量管理部合理安排。2）在制品的取样原则上由生产部进行取样，有特殊要求时质量管理部协助取样。3）大储槽质量管理部安排质检人员到储槽取样，取样时应按照Q/SP-CX-Z-17-02《取样、送样作业指导书》进行取样。取样时确保所取的样品具有代表性。取样后应由取样人填写Q/SP-CX-J/17-03《送样记录》。.5.2.4样品的检验1）分析人员按照送样人填写的Q/SP-CX-J/17-03《送样记录》的要求进行分析，质量管理部检验完毕，由责任分析员填写Q/SP-CX-J/17-02《检验报告》，经质量管

7、理部主管审批后生效，一式两份，生产部和质量管理部各留存一份。2）若取回的样品根据磷酸的检测方法检测的结果不合格，需重新取样进行两次复检，复检仍不合格，质量管理部应及时开具Q/SP-CX-J/21-01改正/行动通知单（CAR），由生产部按照Q/SP-CX-18《不符合控制程序》采取相关的改善措施。3）按照检验结果和时间周期定期做好表单记录存档并另外附于储槽取样处，并做好Q/SP-CX-J/17-04《储槽质量变化统计》。5.3包装桶的检验包装桶的检验参照Q/SP-CX-Z-13-